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房地产集团监察审计中心部门及岗位职责
房地产集团监察审计中心部门及岗位职责
稽查部:
稽查部负责全集团范围内有关经济案件的举报受理、调查
取证、处置工作。为了做好举报受理相关工作,采取多种形式
发动和鼓励公司员工对违法行为进行举报。同时,受理举报,
审查、管理举报材料,对举报材料进行初步处理,做好对举报
人的保护、奖励工作。稽查部还对属稽查范围内的案件进行初
查,并与相应的公安、检察机关等执法机关进行对接,协助执
法机关对案件进行侦查、取证,做好对所涉案件的追赃等工作。
此外,稽查部还负责普法教育和宣传,收集标杆企业稽查工作
的相关资料,通过调查、研究、借鉴、吸收、完善,逐步提升
公司的稽查水平和能力,并对所有举报、上交移送案件等资料
做好整理、归档工作。
监督部:
监督部的核心职能是对所被检查单位进行全面检查、监督
和考核评比。具体工作包括对各单位针对整风运动的宣传、灌
输等工作进行检查、监督,对各单位针对整风运动的各项具体
部署的落实情况的检查、监督。参加被检查单位日讲评、周讲
评等讲评活动,以抽查的形式参加讲评活动,监督会议的规范
性,是否按照整风要求召开。对被检查单位经理层、各职能科
室的工作作为程度进行检查监督,是否按照“分公司下基层、
项目部上现场”的要求务实地开展工作,对项目部提出问题是
否及时给与解决。监督被检查单位会议决议、工作计划的推进
工作,是否做到闭环管理,监督被检查单位在提升质量、控制
进度等方面的措施是否到位。监督被检查单位拉闸制度的推进
是否正常,针对不正常项目、科室的拉闸是否到位。对管理人
员行为规范性进行检查、监督,是否按照制度规定流程、职责
开展工作。在被检查单位讲评活动上,及时指出其中的不规范、
不到位行为,并按制度和文件规定进行处罚、扣分。定期组织
对各子、分公司、项目部,贸易公司的检查工作,并负责检查
结果的反馈、汇报及张榜公布工作。此外,监督部还按照国家
规范和企业规章制度,制订企业考核细则,针对集团、各子公
司战略规划、以“五大模式-五大方针-四个防范-十大强企”为核
心的“某企业运筹学”的执行、落实情况进行检查、监督。
4、负责检查和监督董事会、经理层联席会议决议以及董
事长的重大决策的落实情况。
5、负责检查和监督集团公司和各子公司中高层经理人员
的不作为行为。
6、组织并强化检查监督后的相关推进和落实工作。对问
题出现的内在原因和整改措施进行共同分析和确认,对于同时
属于共性问题的,必须在一轮检查完毕后和企划部、各子公司
职能部门和经理层召开专题会,就体制、机制和制度进行系统
调整。
2.2岗位职责
一)监督部总监
直接上级:监事会主席
直接下级:监督部经理
岗位职责:
1、组织和协调对被检查单位整风工作的灌输和推进情况
进行行为检查和监督:
1)检查和监督各单位针对整风运动的宣传和灌输工作;
2)检查和监督各单位针对整风运动的具体部署的落实情
况;
3)参加被检查单位的日讲评、周讲评等讲评活动,以抽
查的形式参加讲评活动,监督会议的规范性,是否按照整风要
求召开;
4)检查和监督被检查单位经理层和各职能科室的工作作
为程度,是否按照“分公司下基层、项目部上现场”的要求务实
地开展工作,对项目部提出问题是否及时解决;
5)监督被检查单位会议决议和工作计划的推进工作,是
否做到闭环管理;
6)监督被检查单位在提升质量和控制进度等方面的措施
是否到位;
7)监督被检查单位拉闸制度的推进是否正常,针对不正
常项目和科室的拉闸是否到位;
8)检查和监督管理人员的行为规范性,是否按照制度规
定流程和职责开展工作;
9)在被检查单位讲评活动上,及时指出其中的不规范和
不到位行为,并按制度和文件规定进行处罚和扣分;
10)及时向上级汇报各被检查单位整风工作推进情况,尤
其是其中存在的各种不到位现象。
2、组织检查和监督集团和各子公司战略规划以及以“五大
模式-五大方针-四个防范-十大强企”为核心的“某企业运筹学”
的执行和落实情况。
3、组织检查和监督董事会、经理层联席会议决议以及董
事长的重大决策的落实情况。
4、组织检查和监督集团公司和各子公司中高层经理人员
的不作为行为。
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