GJB 质量信息管理控制程序.pdf

GJB质量信息管理控制程序

质量信息管理控制程序

1·目的

本程序旨在确保GJB组织的质量信息管理和控制，以提高产品

和服务的质量，满足客户和相关方的需求和期望。

2·范围

本程序适用于GJB组织内的所有质量信息管理和控制活动。

3·定义

3·1质量信息：指与产品、过程、服务相关的数据、记录、报

告、分析、评估等信息。

3·2质量信息管理：指对质量信息进行规划、采集、分析、存

储、传递、使用、保护和维护的活动。

3·3质量信息控制：指对质量信息进行核实、审查、批准、发

布、分发和变更控制的活动。

4·质量信息管理

4·1质量信息规划

4·1·1定义质量信息需求和目标以支持业务流程和决策。

4·1·2制定质量信息管理计划，包括质量信息采集、分析、

存储、传递、使用、保护和维护的方法和措施。

4·2质量信息采集

4·2·1确定质量信息来源，包括内部和外部的信息来源。

4·2·2确定质量信息采集方法和工具，包括问卷调查、实地

观察、设备监测等。

4·2·3进行质量信息采集，并保证采集的准确性和完整性。

4·3质量信息分析

4·3·1对采集到的质量信息进行数据分析，包括统计分析、

趋势分析等。

4·3·2进行质量信息归因和根本原因分析，找出质量问题的

根本原因。

4·3·3利用质量信息分析结果，提出质量改进措施和建议。

4·4质量信息存储

4·4·1设计并建立适当的质量信息存储系统，包括数据库、

电子文档管理系统等。

4·4·2对质量信息进行分类、归档和标识，以方便检索和查

找。

4·4·3对质量信息进行备份和恢复，确保信息的安全性和完

整性。

4·5质量信息传递

4·5·1制定质量信息传递策略和程序，包括内部和外部的信

息传递。

4·5·2将质量信息及时传递给相关人员，确保信息的及时性

和准确性。

4·5·3进行质量信息的培训和沟通，提高相关人员对质量信

息的理解和运用能力。

4·6质量信息使用

4·6·1根据业务需要和决策要求，使用质量信息进行分析、

评估和决策。

4·6·2制定质量信息使用规程，确保质量信息的正确和有效

使用。

4·7质量信息保护和维护

4·7·1制定质量信息保护措施和政策，确保质量信息的机密

性和完整性。

4·7·2对质量信息进行定期维护和更新，以保持信息的可靠

性和有效性。

4·7·3建立质量信息保护与维护的责任和流程，包括权限控

制、审查和审计等。

5·质量信息控制

5·1质量信息核实

5·1·1对质量信息进行核实，确保信息的正确和准确。

5·1·2制定质量信息核实的方法和步骤，包括检查、验证等。

5·1·3完成质量信息核实，并记录核实结果。

5·2质量信息审查

5·2·1对质量信息进行审查，包括内部和外部的审查。

5·2·2制定质量信息审查的程序和要求，确保审查的全面和

有效。

5·2·3完成质量信息审查，并记录审查结果。

5·3质量信息批准和发布

5·3·1对已核实和审查过的质量信息进行批准和发布。

5·3·2确定质量信息的批准和发布权限和流程。

5·3·3记录质量信息的批准和发布结果。

5·4质量信息分发

5·4·1制定质量信息分发的方法和渠道，包括内部和外部的

分发。

5·4·2将质量信息分发给相关人员，并确保信息的准确和及

时性。

5·4·3记录质量信息的分发过程和结果。

5·5质量信息变更控制

5·5·1对质量信息进行变更控制，包括信息的变更申请、审

批和实施等。

5·5·2制定质量信息变更控制的程序和要求，确保变更的有

效和可控。

5·5·3记录质量信