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2020年度内部审核计划

I编号：CTC-DG-QHP-09-01A

审核目的:评价本公司质量、安全、环境管理体系运行的符合性、适宜性及有效性。

审核范围:公司所从事的*****的生产，提供过程及其场所涉及的质量、安全、环管理以及

体系覆盖的所有部门。包括：质量部、生产部、销管部、采购部、财务部、人资行政部、

HACCP小组、领导层、安环部。

审核依据:

GB/T19001：2015质量管理体系要求（简写：Q）

ISO22000：2018食品安全管理体系食品链中各类组织的要求（简写：F）

GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系要求（简写：E）

国家、行业有关的法律、法规及相关标准本公司管理体系文件

本公司与顾客签订的销售合同

月份

123456789101112说明

部门

领导层√

HACCP小组√

生产部√

质量部√

销管部√

采购部√

财务部√

人资行政部√

安环部√

编制/日期:批准/日期：

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内部审核计划

NO.CTC-DG-QHP-09-02A

审核目的：检查本公司质量、安全、环境管理体系运行的符合性、有效性及适宜性；为确保认证审

核顺利通过。

审核范围：本公司产品*********过程及其场所涉及的质量、安全、环境体系覆盖的所有部门。

包括：质量部、生产部、销管部、采购部、财务部、人资行政部、HACCP小组、领导层、安环部。

审核依据：

GB/T19001：2015质量管理体系要求（简写：Q）

ISO22000：2018食品安全管理体系食品链中各类组织的要求（简写：F）

GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系要求（简写：E）

国家、行业有关的法律、法规及相关标准本公司管理体系文件

本公司与顾客签订的销售合同

审核组成员:

组长：

组员：

审核方法：抽样(交谈、查文件记录、查现场)

审核时间、持续时间

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日期时间主要过程/活动及标准条款受审核部门审核人员

8:00-8:30首次会议各部门各成员