供应商体系检查表.pdf

编号：1.0/04/111.0/04/11序号：

供应商名称外协零件名称

见证项目见证地点

整改内容：

供方代表（签字）：见证人（签字）：

日期：日期：

跟踪结果：跟踪结果：

签名：日期：

一、操作标准：

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供方现场评审表按照本《供应商体系检查表》根据产品零件对照相应要素逐个检

查，现场评审时进行符合性检查，每个要素检查评分标准如下：

1、没有做到，也没有证据支持：0分

2、少部分做到，有证据支持，但没有例行化：1分

3、大部分做到，并且例行化，而且证据充分：3分

4、完全做到，并且例行化，而且有证据充分：4分

5、如果不涉及，请用“NA”在“记事”栏中标明。

二、供方现场评审表中的整改条款，双方签字生效并限期纠正。

1、下表由公司见证人员填写，经生效后作为供方年度质量考核之依据。

2、质量体系检查表

见证

项目见证内容0134记事

2.1.1、是否有质量方针和对质量的承诺？

2.1.2、质量方针是否被各级组织人员所理解、贯

彻执行并维持？

2.1.3是否指定一名有较高职位的成员作为管理者

代表负责抓质量？

2.1.4、在质量体系文件（质量手册等）职责描述

中叙述了管理者代表的职责吗？

2.1

管2.1.5、所有人的职责、职权范围和“相互关系”

理都规定了吗？（职责描述、程序、分工等）？

职2.1.6、有文件化的组织机构图吗？

责2.1.7、所有人承担职责和所描述的分工是否一

致？

2.1.8、职责描述经过管理者批准、有批准日期和

受修订控制吗？

2.1.9、有管理评审规定用以确保质量体系的有效

性吗？

2.1.10、管理评审记录是被视作质量记录，而且记

录是有效的吗？

2.2.1、有文件化的并被维持的符合标准（即

ISO9000）的质量体系吗？

2.2.2、有质量体系正被执行的证据吗？

2.2.3、是否有质量手册？质量手册是否包括或者

涉及文件化的程序组成质量体系的一个部分？

2.2

2.2.4、有质量目标吗？是否在所有的过程中都设

质

立了质量控制程序和目标，并且这些程序和目标

量

都超过用户的预期？

体

系2.2.5、所有目标是否经过评审并得到贯彻实施？

2.2.6、是否有正式的文件化的“质量改进程

序”？

2.2.7、质量改进程序导致持续的质量改进吗（减

少投诉、降低制造成本等）？

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2.2.8、有降低成本的程序支持对（客户）的降价

吗？

2.2.9、按月向（客户）报告质量水平吗？

2.2.10、是否制定将组织业绩和顾客满意水平知会

公司内部员工的程序？是否例行化实施？

2.2.11、组织采取何种方式向企业员工提供质量业

绩与顾客满意水平？向员工提供组织业绩与顾客

满意水平的周期是多长时间？

2.2.12、是否建立并实施了鼓励员工参与持续改进

过程的方法和途径？员工是否了解参与改进的方

法