企业内审检查+内审不符合报告表格.pdf

内审检查表内审检查表

编号QR—8.2—03NO：01

受审部门厂长时间2002年月日

标准条款审核内容、方法评语及记录是否符合

4.11、了解厂长对建立质量管

理体系的意图？

2、请厂长介绍质量管理体

系运行的基本情况？

3、本公司的生产流程如

何？是否有承包到外面

加工？如有现在如何与

该外协单位合作？如何

控制？

4、从质量管理体系建立到

通过初次审核，计划需

多少时间？是否有计

划？

4.2.15、公司的质量手册是否按

标准编制？是否有删

减？手册中有说明理由

是否充分？程序文件共

编制了几个？是否符合

标准及实际要求？

5.16、了解厂长是否清楚“管

理承诺”的意思？目前

为止，你是通过什么方

式来实现这一事项的？

7、本公司的产品是否涉及

到法律、法规或国家强

制性的要求？公司目前

是否符合这些要求？

审核员：日期：审核组长：日期：

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编号QR—8.2—03NO：02

受审部门厂长时间2002年月日

标准条款审核内容、方法评语及记录是否符合

5、28、了解公司对顾客要求的

重视程度？

9、目前顾客要求包括哪

些？公司如何把这些要

求得到实现？

10、公司如何证实顾客的需

求转化为相应要求并得

到了满足？

5、311、建立质量管理体系为什

么要制订质量方针？

12、本公司的质量方针是什

么？是在手册中描述还

是单独形成文件下发，

下发前是否经过批准？

13、制定的质量方针是否能

满足标准的要求？

14、本公司是否对质量方针

进行宣贯培训？并采用

什么方式传达质量方

针？

15、公司上下各级人员对质

量方针理解是否一致？

16、到目前为止，公司的质

量方针是否修改？修改