ISO17025：2017内审检查表-质量负责人.docVIP

REV:A1

ISO/IEC17025:2017内审检查表

检查表基于CNAS-CL01:2018及体系文件编制受审部门/人：质量负责人审核员/时间：XXX2020/10/09

REV:A1

ISO/IEC17025:2017内审检查表

检查表基于CNAS-CL01:2018及体系文件编制受审部门/人：质量负责人审核员/时间：XXX2020/10/09

要素

条款

检查内容

审核方法和凭证

客观记录

审核结果

6.5.1

实验室是否通过形成文件的不间断的校准链将测量结果与适当的参考对象相关联，建立并保持测量结果的计量溯源性，每次校准均会引入测量不确定度？

查溯源性程序

公司建立了实现测量可溯源程序，对实验中心设备都进行了校准。

符合

6.5.2

实验室是否通过以下方式确保测量结果溯源到国际单位制（SI）：

a)具备能力的实验室提供的校准？或

查校准供应商资料

实验中心的校准选择了有合格供方名录内的合格供应商深圳市华测计量技术有限公司、广东省世通仪器检测服务有限公司为公司实验中心设备进行校准。

符合

b)具备能力的标准物质生产者提供并声明计量溯源至SI的有证标准物质的标准值？或

/

/

c)SI单位的直接复现，并通过直接或间接与国家或国际标准比对来保证？

/

/

6.5.3

技术上不可能计量溯源到SI单位时，实验室是否证明可计量溯源至适当的参考对象，如：

/

/

a)具备能力的标准物质生产者提供的有证标准物质的标准值？

/

/

b)描述清晰的参考测量程序、规定方法或协议标准的结果，其测量结果满足预期用途，并通过适当比对予以保证？

/

/

6.6.1

实验室是否确保影响实验室活动的外部提供的产品和服务的适宜性，这些产品和服务包括：

查外部提供服务控制程序

要素

条款

检查内容

审核方法和凭证

客观记录

审核结果

a)用于实验室自身的活动？

有易耗品供应商，有设备供应商建立合格供方名录——HKPKC-4024-19

符合

b)部分或全部直接提供给客户？

c)用于支持实验室的运作？

有外部服务和供应品的采购程序-HKPKC-206-19，有建立合格供应商名录-HKPKC-4024-19

符合

6.6.2

实验室是否有以下活动的程序，并保存相关记录：

查供方评价记录、合格供方名录

实验中心建立了合格供方名录，并对供方业绩进行了评价

符合

a)确定、审查和批准实验室对外部提供的产品和服务的要求？

查外部服务和供应品的采购程序-HKPKC-206-19

有采购申请单-HKPKC-4025-19有对产品名称，型号，数量等要求。

符合

b)确定评价、选择、监控表现和再次评价外部供应商的准则？

查外部服务和供应品的采购程序-HKPKC-206-19

能提供校准服务商的服务和供方评价记录

符合

c)在使用外部提供的产品和服务前，或直接提供给客户之前，应确保符合实验室规定的要求，或适用时满足本准则的相关要求？

查看采购验收记录

有产品采购验收记录--HKPKC-4028-19

符合

要素

条款

检查内容

审核方法和凭证

客观记录

审核结果

d)根据对外部供应商的评价、监控表现和再次评价的结果采取措施？

查看程序文件及相关表单

外部服务和供应品的采购程序-HKPKC-206-19，4.12规定对供应商评价方法。并有填写服务和供方业绩评价记录表，按照得分保存合格供方名录

符合

6.6.3

实验室是否与外部供应商沟通，明确以下要求：

查验收记录，采购单

a)需提供的产品和服务？

有采购申请单-HKPKC-4025-18有对产品名称，型号，数量等要求。

符合

b)验收准则？

外部服务和供应品的采购程序-HKPKC-206-19，4.4.5，规定有行政管理员和使用部门共同验收。按照验收耗