制造型企业工序作业流程图.docxVIP

浙江飞挺机械有限公司ft--2010

版本:B

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仓库出入库管理流程

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批准／日期

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2010－06-01

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责任部门/人

流程

相关记录/表单

仓管员仓管员检验员仓管员部门／车间仓管员仓管员/辅助工仓管员/辅助工仓管员仓管员供方/外协厂

仓管员

仓管员

检验员

仓管员

部门／车间

仓管员

仓管员/辅助工

仓管员/辅助工

仓管员

仓管员

供方/外协厂

物品存放区域eq\o\ac(○,1)入库产品

物品存放区域

eq\o\ac(○,1)入库产品

eq\o\ac(○,

eq\o\ac(○,2)数量、重量核对

采购部处理

采购部处理

eq\o\ac(○,

eq\o\ac(○,3)报检

不合格

不合格

eq\o\ac(○,

eq\o\ac(○,4)检验

eq\o\ac(○,

eq\o\ac(○,5)办理入库

合格

合格

eq\o\ac(○,6)

eq\o\ac(○,6)物品存放定置

eq\o\ac(○,

eq\o\ac(○,7)记录物品账物卡

eq\o\ac(○,8)

eq\o\ac(○,8)领用

eq\o\ac(○,9)物品发放

结束

结束

eq\o\ac(○,10)更新物品账卡物卡

eq\o\ac(

eq\o\ac(○,11)物品盘点、保管

报检单送货单/订货合同送货单/销售单物品盘点记录检测报告单入库单／四联

报检单

送货单/订货合同

送货单/销售单

物品盘点记录

检测报告单

入库单／四联

跟踪单/出库单

物品账物卡

物品账物卡

物品账、卡

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在制品转序、交接流程

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责任部门/人

流程

相关记录/表单

上道加工完成操作工

上道加工完成

操作工

转序卡/跟踪单

物料核点

统计员

跟踪单/转序卡

记工

统计员

日产卡/台帐/报废单

物资流动

搬运工

转序卡/跟踪单/出库单

下道物料接收

接收车间统计员

出库单/转序卡/跟踪单

转序准备

统计员

台帐记录/填写出库单

生产作业

生产作业

生产作业

生产作业

合格

车间转序

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盘点作业管理流程

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责任部门/人

流程

相关记录/表单

财务部盘点负责人仓管员/统计员准备会议盘点负责人任务分配表盘点盘点小组盘点记录核

财务部

盘点负责人

仓管员/统计员

准备会议

盘点负责人

任务分配表

盘点

盘点小组

盘点记录

核盘

核点员

核点记录

仓管员/统计员

仓管员/统计员

盘点需求

盘点需求

盘点计划

盘点计划

盘点准备

盘点准备

NO

YES

YES

递交报表

递交报表

报财务

报财务

成本核算

成本核算

结

结束

盘点表报表部门计划盘点计划赢亏报表

盘点表

报表

部门计划

盘点计划

赢亏报表

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返修产品作业流程

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责任部门/人

流程

相关记录/表单

清点统计员记工单/报表返修复检车间检验员转序卡、报废单返修后转出统计员出库单返修产品接收车间统计员返工单、出库单

清点

统计员

记工单/报表

返修复检

车间检验员

转序卡、报废单

返修后转出

统计员

出库单

返修产品接收

车间统计员

返工单、出库单

检验判定

检验员

检验报告单

仓管员/统计员

半成品仓库

产品返修

作业车间

报检报检单完工入库完工入库车间统计员完工入库

报检

报检单

完工入库

完工入库

车间统计员

完工入库

返修产品登记地不合格

返修产品登记地

合格

合格

不合格

合格

复检

合格品转出

合格品转出

结

结束

出库单/跟踪单/

出库单/跟踪单/转序卡

转序卡/出库单

合格证

登记表、跟踪单

出库单、返工单

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