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手把手教你人力资源预算六步法

人力资源预算概述第一步：明确企业战略与业务计划第二步：进行人力资源需求分析第三步：制定人力资源供给计划第四步：编制人力资源预算草案第五步：预算草案的审核与调整第六步：预算执行、监控与调整contents目录

01人力资源预算概述

人力资源预算是企业对未来一定时期内人力资源成本费用的预测和计划，包括人力资源的获取、使用、维护、激励和离职等方面的费用预算。人力资源预算是企业全面预算管理的重要组成部分，对于控制人力成本、优化人力资源配置、提高员工绩效和企业竞争力具有重要意义。定义与重要性重要性定义

通过预算，企业可以合理规划和分配人力资源费用，避免不必要的浪费和支出。控制人力成本预算可以帮助企业预测未来的人力资源需求，从而提前进行招聘、培训和人才储备，确保企业拥有合适的人才队伍。优化人力资源配置通过预算，企业可以制定合理的薪酬和福利计划，激励员工努力工作，提高工作积极性和绩效水平。提高员工绩效合理的人力资源预算可以确保企业在人才市场上具有竞争力，吸引和留住优秀人才，从而提升企业的整体竞争力。提升企业竞争力人力资源预算的目的

人力资源使用成本包括员工的薪酬、福利、社会保险等费用。人力资源获取成本包括招聘、选拔、录用和安置新员工的费用。人力资源维护成本包括员工培训、技能提升、职业发展规划等方面的费用。人力资源离职成本包括员工离职补偿、离职手续办理等费用。人力资源激励成本包括员工奖励、晋升、股票期权等激励措施的费用。人力资源预算的范围

02第一步：明确企业战略与业务计划

研究企业愿景、使命和核心价值观了解企业的长期发展目标、市场定位以及核心竞争力，为制定人力资源策略提供方向。分析企业战略目标和举措深入了解企业在未来一段时间内的战略重点、市场拓展、产品创新等方面的规划和举措，以便人力资源策略与之相匹配。评估企业战略对人力资源的需求根据企业战略目标和举措，预测未来对人力资源的数量、质量和结构等方面的需求，为制定人力资源计划提供依据。分析企业战略

123熟悉企业各部门的业务目标、市场策略、产品计划等，以便人力资源策略能够支持业务发展。了解业务目标和计划深入了解企业各部门的业务流程、关键环节和成功因素，以便制定针对性的人力资源政策和措施。分析业务流程和关键成功因素预测业务计划实施过程中可能出现的人力资源问题，如招聘、培训、绩效管理等，并制定相应的应对措施。评估业务计划对人力资源的影响解读业务计划

确定人力资源策略制定人力资源规划根据企业战略和业务计划，制定人力资源总体规划，包括人力资源数量、质量、结构和布局等方面的规划。设计人力资源管理策略针对企业战略和业务需求，设计相应的人力资源管理策略，如招聘策略、培训策略、绩效管理策略等。确定人力资源重点工作根据人力资源策略，确定未来一段时间内人力资源管理的重点工作，如关键人才引进、员工激励机制设计、企业文化建设等。

03第二步：进行人力资源需求分析

统计并分析公司各部门的员工数量、职位分布、年龄结构、性别比例等，以了解当前人力资源的基本状况。员工数量与结构评估员工的学历、工作经验、技能水平等，以确定公司现有员工的整体素质和能力水平。员工素质与能力分析员工的工作饱和度、工作效率等，以评估现有人力资源的利用情况。人力资源利用效率分析现有人力资源状况

市场趋势分析关注行业发展趋势、市场竞争状况等，预测未来市场变化对人力资源需求的影响。业务发展战略分析了解公司的业务发展战略和目标，预测未来业务发展对人力资源的需求。组织变革分析考虑公司可能进行的组织变革，如业务流程优化、组织结构调整等，预测变革对人力资源需求的影响。预测未来人力资源需求

根据未来业务发展需求和现有人力资源状况，确定需要招聘的岗位和数量。确定需求岗位和数量制定招聘计划制定培训计划制定人力资源优化计划明确招聘的时间表、渠道、预算等，以确保招聘工作的顺利进行。针对现有员工的能力提升和未来发展需要，制定相应的培训计划。根据现有人力资源状况和未来发展需要，制定员工晋升、调岗、离职等人力资源优化计划。制定人力资源需求计划

04第三步：制定人力资源供给计划

03员工技能与绩效分析评估员工的技能水平和绩效表现，识别出高绩效员工和关键技能员工。01员工数量与结构分析统计并分析公司各部门的员工数量、年龄、性别、学历、工作年限等结构特征。02员工流动率分析通过历史数据了解员工流动情况，包括离职率、晋升率、内部调动率等。分析现有人力资源供给能力

根据公司战略和业务计划，预测未来各部门的人力资源需求，包括岗位、数量、技能等。业务需求预测劳动力市场预测员工流动预测关注劳动力市场的动态变化，包括政策法规、经济环境、技术发展等因素对人力资源供给的影响。结合历史数据和市场趋势，预测未来员工的流动情况，包括离职、晋升、内部调动等。030201预测