【煤炭企业】指标库（18页）.docxVIP

集团公司煤炭企业绩效考核全案

1各部门关键考核指标设计

11综合计划部关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

采煤计划完成率

月/年度

综合计划部

2

部门费用与预算差异率

月/年度

综合计划部

3

规划报告通过率

年度

×100%

生产管理部

4

统计数据完整性和准确性

月/年度

统计资料不完整不准确的次数

生产管理部

5

统计资料及时归档率

月/年度

统计资料未进行及时归档的次数

技术管理部

6

生产计划不合理投诉次数

月/年度

企业生产计划执行部门针对生产计划提出的投诉次数

总经理办公室

12生产管理部关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

采煤计划完成率

月/年度

综合计划部

2

部门费用与预算差异率

月/年度

生产管理部

3

煤炭回采率

年度

生产管理部

4

百万吨煤死亡率

月/年度

每生产100万吨原煤所造成死亡的人数，其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中，各类用工制度人员事故死亡人数的总和

安全监察部

5

检修计划完成率

月/年度

生产管理部

6

千人重伤率

月/年度

表示某时期内，平均每千名职工因工伤事故造成的重伤人数

安全监察部

7

主要设备完好率

月/年度

生产管理部

13生产调度部关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

部门费用预算达