ISO9001质量管理体系审核前各部门准备资料.pdf

ISO9001质量管理体系审核前各部门准备资料

（一）人事行政部

1.公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责。

2.公司去年与今年培训计划表。

3.新进人员培训记录要齐全。

4.人事档案花名册。

5.劳动合同的签订及工伤保险。

6.人员流失率的统计分析。

7.特殊工作岗位的持证上岗证书，如电工证、行车证、叉车证。

（二）品质部

1.部门组织结构图及工作职责。

2.客户投诉记录表，重大客诉分析及改善结果。

3.过程监控（出入库管理、进料检验，首巡检、成品检验，出货

检验，品质异常处理等）。

4.不合格品的处理【进料不合格（不合格材料处理单，特采单）、

制程不合格（品质异常处理单）、成品检验不合格（品质异常处理单）】。

5.内部审核计划。

6.供应商审核计划。

7.内部审核报告。

8.管理评审报告。

9.部门人员培训及相关记录（签到表及记录、考核、上岗证）。

10.监视测量管理（测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证

书），公司仪器设备外部校验报告，内校记录、设备验收。

11.质量报表，数据统计分析（日报、周报、月报）、SPC管理、

MSA管理。

12.质量目标统计及落实情况、跟踪记录（按月度展开）、改善报

告。

13.检验记录报表（来料、过程、成品出货检验报告）。

14.文件资料管理（内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、

文件收发记录管理、过期、作废文件的管理）。

（三）生产部

1.部门组织结构图及工作职责。

2.生产工艺流程图。

3.生产报表。

4.车间管理制度。

5.相关工序加工或测试记录。

6.维修记录、报废申请单、报废率控制。

7.订单交付达成情况。

8.6S管理情况（主要现场查看：车间工序要挂相对应的SOP，试

剂瓶等要贴有物料标签，工作区域斑马线及标识，化学品区域及标识，

合格品与不合格品区域划分及标识，颜色箱框管理），生产现场员工

必须穿戴相关的劳保用品，如口罩、劳保鞋、护目镜、耳塞、手套等。

9.车间温湿度管控、无尘管控、设备点检表。

（四）采购部

1.部门组织结构图及工作职责。

2.合格供应商名单。

3.供应商调查表。

4.供应商评估表。

5.月度、年度供应商考评表。

6.采购计划。

7.关键物料的环保物料需准备有效的SGS报告（一般有效期为

一年）。

（五）仓库部

1.部门组织结构及工作职责。

2.先进先出管理。

3.库存物资管理。

4.盘点记录。

5.物料收发管理台账。

6.账、物、卡一致。

7.消防安全。