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基于互联网+的医院内控系统Internetwork
目录COMPANY建设历程01系统简介02实施效果0304心得体会
山东青岛中西医结合医院简介山东省首家中西医结合医院，市属综合性医疗机构；三级甲等中西医结合医院；山东中医药大学教学医院；占地面积34亩，编制床位420张；拥有中西医结合临床科室22个，医技科室13个；国家中医重点专科2个、省中医重点专科1个。
明确责任主体--单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责--部门负责人对本部门业务和单位主要负责人负责--具体岗位对本岗位具体业务和部门负责人负责成立组织架构--成立内控领导小组，实施统一领导--成立内控办公室，保障政策落实--设置内控专员，加强内控实施落实工作机制--组织内控专题培训--实施单位风险评估--制定内控工作方案完善权力执行--决策、执行和监督权相互分离--实施集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制--重大经济事项进行集体决策2016.11青岛市属医院率先开展TEAMINTRODUCTION00PART内控组织体系建设
内控体系建设ConstructionofInternalControlSystem00PART资料收集，访谈1梳理业务流程2明确业务环节3分析风险4制定控制措施5形成《内部控制手册》6
梳理完善业务流程115个，其中再造业务流程22个；梳理内控制度47个，其中修订制度2个、新增制度7个；发现4个重点业务风险点，制定了相关风险控制措施；编纂完成了《内部控制手册》和《内控制度汇编》，共35万字。内控体系建设总况00PART内控体系建设总况Generalsituationofinternalcontrolsystemconstruction
《单位制度汇编》和《单位内部控制手册》建设完成，存在落地难、执行难的问题
内控流程岗位职责内控制度风险点内控信息管理系统00PART内控管理信息系统是内控体系建设成果落地的重要载体
系统必要00PART财政部《关于开展行政事业单位内控基础性评价的通知》【2016】11号文中明确提出关于内控管理信息系统的考核要求。
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系统必要00PART
设计原则00PART将信息技术与单位内部控制工作深度融合，借助信息手段促进内控流程和内控制度得到全面贯彻实行。
合同管理合同审批、合同履约、合同付款、合同归档收支管理差旅费、招待费、培训费、会议费、公务派车、集中付款、分次付款、其他付款等资产管理资产新增、调拨、处置等预算管理预算编制、预算汇总、上报财政、预算分解、预算下达、预算调整、预算管控、预算分析项目管理项目立项、过程管理、验收、绩效评价采购管理政府采购、自行采购、采购验收系统模块00PART内控管理
管控方式00PART事中控制事后监控事前规划经费收支管理工程项目管理政府采购固定资产管理合同管理预算编审预算下达执行申请支付审定会计核算评价预报告
登录/首页00PART
合同管理
合同管理内控设计——管控方案00PART1.合同信息化总体方案设计选择预算指标选择预算指标获取信息，采购可用金额预审完成的合同已备案合同付款信息已备案合同合同到期付款提醒已备案合同已备案合同内部预算采购申请合同预审合同提醒合同备案合同变更合同台账合同支付合同推进阶段合同结项（终止）
00PART合同审批申请
00PART合同审批申请
00PART合同履约
支出管理
00PART财务经费审批制度
00PART差旅费制度、标准、表单、自动计算、审批单、报销单
00PART维修费申请人申请-不同接单部门-方案-维修结果-验收-报销
采购管理
采购管理内控设计——业务框架采购执行验收结算采购计划预算管理采购实施计划采购需求申请供应商选择与确定采购合同签订采购验收采购结算采购统计分析医院发展计划与工作计划合同管理资产管理存货管理支出管理00PART采购管理
00PART采购管理
资产管理
00PART资产管理内控设计-管控方案资产财务账财会部门资产实物账资产管理部门资产卡片资产使用部门盘点人员岗位分离账实、账卡、账账相符定期进行资产对账与盘点，确保账实、账卡、账账相符2.1资产使用方案设计
00PART资产管理内控设计-管控方案
00PART资产管理内控设计-管控方案
预算管理
00PART预算管理支出由预算严格控制每笔业务支出都依赖预算，根据设置的不同预算项目标准对业务经办和财务人员操作进行提示、警示或禁止。超出剩余的预算无法保存和提交业务单据。
预算管理TEAMINTRODUCTION00PART一一对应,无预算事项不支出
预算管理TEAMINTRODUCTION00PART预算执行与调整
目录COMPANY建设历程
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