募集资金使用可行性分析报告.PDFVIP

深圳市奥拓电子股份有限公司

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2019年度非公开发行A股股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇一九年十月

深圳市奥拓电子股份有限公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过2.90亿元，拟用于以下项目：

单位：万元

序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金金额

1智慧网点智能化集成能力提升项目13,951.3212,000.00

2MiniLED智能制造基地建设项目7,037.054,000.00

3智慧灯杆系统研发项目5,690.824,400.00

4补充营运资金8,600.008,600.00

合计35,279.1829,000.00

注：上述项目拟使用募集资金投入的金额中不包括铺底流动资金及其他费用等非资本性

支出。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的

实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予

以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，

在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的

轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目

的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

1、本次非公开发行的行业背景

（1）金融科技的浪潮带来智慧银行及相关智能化场景设备广阔的市场前景

1）互联网的兴起及科技的进步迫使银行对其物理网点进行智慧化改造升级，

智慧银行的时代已到来

随着互联网金融的兴起，各方机构借助互联网渠道和客户群体优势向传统银

行业务全面切入，金融竞争主体呈现多元化态势，银行业竞争日益激烈，各银行

物理网点盈利能力普遍下降；与此同时，随着新一代人工智能相关学科的理论发

展、技术创新、软硬件升级，以大数据、云计算、人工智能、区块链等为代表的

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新兴科技与传统金融加速融合，为传统金融业的改造升级提供强有力的技术支撑。

在此背景下，将智慧银行网点转型升级作为战略重点积极推进实施，对物理网点

进行系统性的智慧创新建设是各家银行必然的选择，智慧银行的改造建设乃大势

所趋。

在智慧银行建设的浪潮下，各家银行利用智能化的思维和技术重塑现有网点

的运营模式和客户服务模式，通过智能化、体验式、交互式的智慧金融自助设备

的布放以及客户基础系统信息的集中管理和互融互通，全面提高网点的综合金融

服务水平，为客户提供智能化、场景化、私人化的最佳体验，在有效降低运维成

本的同时实现高效的客户管理和产品营销，确保物理网点相比于互联网银行具备

差异化竞争优势。

智慧银行系统建设蓝图

智慧银行是传统银行、网络银行的高级阶段，其将客户线下体验置于服务的

中心，实现客户所到之处、所需之时，实时高效地享受便捷的金融服务。智慧银

行相对传统银行具有两个显著的特点：一是人工智能的融入，提升智能化的感知

和度量，即在用户毫无察觉的情况下感知