医药公司员工手册范例.doc

医药公司员工手册范例

××医药公司员工手册

名称

××医药公司员工手册

文件编号

版本

页次

修改状态

目录

一前言………………………

二公司概况…………………

三人力资源管理制度………………………

四行政事务管理制度………………………

五财务管理制度……………

六医药销售人员行为规范…………………

七采购工作管理办法………………………

八货款回收管理办法………………………

九销售人员考核办法………………………

十销售合同管理办法………………………

十一销售礼品管理办法……………………

十二药品储存管理办法……………………

十三保密工作管理办法……………………

十四人员健康管理办法……………………

十五实施与修订……………

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

名称

××医药公司员工手册

文件编号

版本

页次

修改状态

一前言

（略）

二公司概况

（略）

三人力资源管理制度

（略）

四行政事务管理制度

（略）

五财务管理制度

（略）

六医药销售人员行为规范

1服装仪表整洁大方。

2文明用语，不讲粗话。

3落落大方，不卑不亢。

4严格执行员工手册和公司其他规章制度。

5工作中所涉及的客户关系，均为公司所有，销售人员应注意严守商业机密，不做有损公司利益的事情。

七采购工作管理办法

（一）目的

为确定采购程序，明确所有员工在采购过程中的责任，以最好的价格购买货物材料和服务，实现节省成本的目的，避免产生任何利益冲突及腐败现象，特制定本办法。

（二）总体规定

1本办法应结合《财务预算管理规定》等其他相关规章制度执行。

2公司所有的采购活动（包括固定资产办公用品等），均由公司采购部负责办理。在整个采购过程中，使用部门负责物品质量性能的监督工作，财务部负责相关的财务和审计工作。

3采购人员应综合考虑货物材料和服务的数量质量运输时间价格等主要因素，以便为公司提供质优价廉的货物和服务。

（三）采购程序

1预算内及价值在50000元以内的预算外物品采购

（1）由使用部门填写《购买申请单》，报财务总监和总经理审批后，将申请单复印件提交到采购部，并将申请单原件提交到财务部。

（2）采购部在接到已批准的《购买申请单》后，应进行多方询价，依据“性价比最大化“的原则选择供应商，填写订购单（应写明物品的品牌质量要求规格价格及供应商名称地址联系方式等）。

（3）此订购单经使用部门的部门经理签字确认财务总监和总经理签字审批后，由采购部进行采购。

（4）采购完毕后，使用部门应做好验收领用工作，并填制验收及领用的单据；同时采购部应将付款凭证随附订购单购物发票及以上填好的单据交财务部做账务处理。

2价值在50000元以上的预算外物品采购

（1）由使用部门将《购买申请单》报财务总监及总经理同意后，需经董事长批准，将申请单复印件提交到采购部，同时将申请单原件提交到财务部。

（2）采购部在接到已批准的《购买申请单》后，应进行多方询价，依据“性价比最大化“的原则选择供应商，填写订购单（应写明物品的品牌质量要求规格价格以及供应商名称地址联系方式等）。

（3）此订购单经使用部门的部门经理签字确认总经理财务总监签字审批后，由采购部进行采购。

（4）采购完毕后，使用部门应做好验收领用工作，并填制验收及领用的单据；同时采购部应将付款凭证随附订购单购物发票及以上填好的单据交财务部做账务处理。

八货款回收管理办法

（一）货款回收的监督

储运主管将某订单最后一件产品付给购方后，应于24小时内通知销售主管，由销售人员负责回收货款。

（二）货款回收的控制办法

1未收款：自货物全部付清起30天内，销售人员应收回剩余货款，超过30天未收回货款的为催收款。

2催收款：自货物全部付清第31天起，货款仍未全部付清的，按所欠货款的当时银行利率计息，从经手人的当月工资中扣除，直到