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存货入库验收管理制度
第1章总则
第1条目的
为规范对入库存货的质量、数量、技术规格等方面的检查与验收,保证存货符合采购要求,特制定本制度。
第2条存货验收权责单位
.仓储部负责所有存货的数量、规格的验收,并检查包装及外观情况。
.质检部负责所有存货的质量检验工作。
3.财务部负责核对发票与收料单,按合同及付款手续填
制付款凭证。
第2章外购存货的验收程序
第3条检查《订货合同》、“入库通知单”、供货企业提
供的材质证明、合格证、运单、提货通知单等原始单据与待检验货物之间是否相符。
第4条对拟入库存货的交货期进行检验,确定外购货物的实际交货期与订购单中的交货期是否一致。
第5条对待验货物进行数量复核和质量检验,必要时可聘请外部专家协助进行。
第6条对验收后数量相符、质量合格的货物办理相关入库手续,对经验收不符合要求的货物,应及时办理退货、
换货或索赔。
第7条对不经仓储直接投入生产或使用的存货,应当采取适当的方法进行检验,主要检验方法如下。
.视觉检验
在充足的光线下,观察物料的颜色、状态、结构等表面状况,检验其是否存在变形、破损、脱落、变色、结块等情况。
.听觉检验
通过摇动、搬运操作、听取声音、轻度敲击,以判断物料的质量。
.触觉检验
利用手感鉴定物料的光滑度、细度、柔软度等,以判断其质量。
.嗅觉、味觉检验
通过物料所发出的气味、滋味测定其质量。
.测试仪器检验
利用各种专用测试仪器鉴定物料的品质。
.运行检验
对物料(如车辆、电器等)进行运行操作,检查其是否能够正常运行。
第3章自制存货的验收
第8条拟入库的自制存货,生产部门应组织专人对其进行检验,只有检验合格的产成品才可以作为存货办理入库手续。
第9条由生产车间直接发至客户不入库的产成品,以及采购后实物不入库而直接发至使用现场的外购存货,应当采取适当方法办理出入库手续。
第4章验收结果处理
第10条合格品的处理
经验收合格的存货,仓库管理员应在外包装上贴“合格”标签,以示区别,仓库管理员可根据标识办理合格品入库定位手续;仓库管理员于每日工作结束时,将本日所收存货的数量汇总填入“验收日报表”,以作为入账消单的依据。
第11条不合格品的处理
经验收不合格的存货,仓库管理员应在外包装上贴“不合格”标签,并在《验收报告》上注明不良原因,报仓储部经理请示处理办法。
第5章附则
第12条总经理负责本制度的修改、废止。
第13条本制度自一年—月一日起开始实施。
第14条相关文件表单
.订货合同
.入库通知单
.验收报告
.验收日报表
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