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财务分析工作报告
一、基本情况概述
本报告针对市干休所(以下简称“本所”)20__年度财务收支情况进行了全面的分析和总结。本所主要负责离休老干部的服务管理工作,共计管理离休干部XXX人,服务住户XXX户,分布于三个不同地段。为了确保服务质量和老干部的生活需求,本所配备了完善的服务设施,包括两个活动室、两个阅览室、两个医疗室、一个理发室,以及六部服务车辆。
二、财务收支情况分析
(一)收入情况
20__年度,本所总收入为XXX元,其中财政拨款XXX元,其他收入XXX元。与上年相比,财政拨款有所减少,但整体收入基本保持稳定。
(二)支出情况
20__年度,本所总支出为XXX元(不含超支XXX元)。与上年相比,支出有所减少,主要得益于水电费和车辆费用的节约。然而,由于老干部高龄化、发病率高等原因,车辆使用频率高,导致车辆费用超支严重。
(三)收支平衡情况
20__年度,本所收支基本平衡,但考虑到车辆费用超支等因素,实际财务状况较为紧张。
三、存在问题分析
(一)老干部宿舍楼及公共设施老化
本所老干部宿舍楼多为上世纪70年代修建,加上公共场所大,公用下水道、化粪池、自来水管道等严重老化,年久失修,给老干部的生活带来了极大的不便。这些设施的维修和改造需要较大的资金投入,但当前经费紧张,无法满足需求。
(二)车辆费用超支严重
由于老干部高龄化、发病率高等原因,车辆使用频率高,导致车辆费用超支严重。每辆车每年至少超支XXX元,给本所财务带来了较大压力。
四、建议与要求
(一)解决土地证问题
为了防止国有资产流失,建议尽快解决本所土地证的问题。预计需要经费2万元,希望相关部门能够给予支持和协助。
(二)自来水管道改装
为了解决老干部生活用水问题,建议进行自来水管道的改装工作。预计需要经费8万元。希望能够得到相关部门的资金支持,以改善老干部的居住环境和生活条件。
本所将继续努力,加强管理,提高服务质量,为老干部创造一个更加舒适、便捷的居住环境。同时,也希望得到各级领导和相关部门的支持和帮助,共同推动本所的发展和服务质量的提升。
市干休所
二Oxx年元月xx日
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