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报喜鸟集团有限公司采购控制程序
第PAGE9页
目录
1、目的……………2
2、范围……………2
3、职责……………2
4、工作程序………………………2
5、程序外涉接口…………………8
6、程序支持文件…………………9
6.1主料申购程序……………10
6.2辅料申购程序……………11
6.3物品申购程序……………12
6.4设备申购程序…………13
6.5确定合格供应分承包程序………………14
6.6合同合约审查签订程序………………………15
6.7收货入库程序……………16
6.8付款申请程序……………17
6.9退货程序………………18
6.10紧急采购程序…………19
6.11采购物资招（投）标管理管控办法………20
6.12浙江报喜鸟服饰有限公司招标通知书…………………22
6.13招标邀请通知书………………………23
6.14招（投）标评定表……………………24
6.15招（投）标报价表……………………25
6.16招（投）标申请表……………………26
6.17中标通知单……………27
7、程序作业记录………………9
7.11口头协议备忘录………………………28
1.目的
为了规范集团公司及下属各公司的采购行为，确保所采购的产品符合规定的质量要求,特制定本程序。
2.范围
适用于面料、辅料、外购件、办公用品、生产设备、机器零配件等所需产品采购的控制。
3.职责
3.1集团企管部采购管理管控科：负责对集团及下属各公司的采购过程和行为进行监督、控制，并组织合格供应商的评审；负责发布采购价格信息；负责建立合格供应商档案。
3.2XX质检部：负责对采购物资的检验，参与合格供应商评定。
3.3XX产品开发部：负责报喜鸟服饰主料及本公司外购件的采购。
3.4上海宝鸟服饰有限公司采购部：负责宝鸟服饰主料、本公司外购件及设备、零备件的采购。
3.5报喜鸟集团销售公司综合办：负责本公司外购件的采购。
3.6XX生产部采购组：负责辅料和其它生产相关物资、设备零备件的采购。
3.7XX设备科：负责生产设备的采购。
3.8报喜鸟服务公司采购科：负责办公设备、办公用品、生活用品及食堂用品的采购。
3.9报喜鸟服务公司办公用品仓库：负责办公用品、生活用品的保管和发放。
3.10财务部：审核费用、提供采购财务支持。
3.11各级领导及相关部门的职责在本程序中详述。
4.工作程序
4.1采购产品的分类
A类主料：面料、
B类辅料：里布、各种衬布、拉链、商标、纽扣、线、垫肩、领底呢、裤钩、包条、棉（胸棉、弹袖棉）等
C类生产设备（详见《资产管理管控控制程序》）
D类外购件：衬衣、风衣、皮带、促销物品、外包装袋、衣架、纸箱、胸章等
E类办公设备及用品
F类除上述以外的采购物资
4.2采购过程流程图（图1）
4.3申购与审批
4.3.1主料的申购与审批（详见《主料申购程序》）
XX产品开发部根据销售实际需求
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