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金蝶K3系统订单处理流程

一、产品入库

1、外购入库

1.1、基本信息

来源产品采购

业务类型产品入库

发起部门/人员产品部/彭群英、林彤

制单依据由采购订单CGxxxxxx下推外购入库单RKxxxxxx

种类/路径金蝶K3：

1、供应链-采购管理-采购订单-采购订单维护：下推外

购入库单（常用）

2、供应链-仓存管理-验收入库-外购入库单维护

特点产品部发起，金蝶系统制单

1.2、流程图

外购入库单处理流程

产品部运营部财务部

线上制作采购订单

实物交接仓管验收实物产品

线下递交纸质原件

告知供应链数据岗下推

指定采购订单CGxxxxxx

外购入库单

RKxxxxxx

仓管审核、打印、复核

产品入库采购单+入库单原件于每月25

日、月底交由财务归档管理

说明：

1、制单依据：外购入库单一定是由采购订单（由产品部彭群英、林彤制单）下

推生成，无申请不下推；

2、选中对应采购订单点击菜单栏“下推”，选择“外购入库单”即可。

外购入库单填写说明

收料仓库成品仓（无特殊情况均是该仓）

批号国民固定填0000；深黄根据系统当天日期填写，如

数量根据仓管实收数量准确填写

（一般手写，并不是产品部提交的产品数量）

保管/验收周厚波/罗志红（无特殊情况均是这两个人，若有变动

以申请单据为准）

税率金币/金套币免税；其他产品：13%（如有变动另行

通知，一定要关注税率，系统有时候疲劳会出现错误

税率）

订单是否正确判定条件系统含税单价=纸质单据含税单价，则填写正确；否则

不正确

注意事项：

要检查申请单领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，

可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件

2、委外加工入库

2.1、基本信息

来源我司提供原材料委托外面工厂加工产品

业务类型产品入库

发起部门/人员产品部/彭群英、林彤

制单依据成本卡

种类/路径金蝶K3：供应链-仓存管理-验收入库-委外加工入库维护

-新增

特点产品部发起，金蝶系统制单

2.2、流程图

委外加工入库单处理流程

产品部运营部