银行数据安全风险整改报告(通用12篇).pdfVIP

银行数据安全风险整改报告（通用12篇）

银行数据安全风险整改报告1

x月x—x日，省在副总经理带领下，一行三人对我单位安全

生产情况进行了认真的检查与指导，在肯定成绩的同时，检查发

现我单位在安全生产中还存在着一些不足及隐患。检查组将检查

结果反馈给我单位，我单位对反馈的情况十分重视，及时向分管

领导汇报，分管领导立即组织召开有关部室会议，部署整改。要

求制定出详实可行的整改方案，做到整改措施得力，整改方法得

当，确保整改质量，并要求有关部门一定要高度重视，积极配合

与参与整改，不得出现推诿扯皮现象，对整改不力，想蒙混过关

的，一经发现，将对有关责任人作出严肃处理。下面将我行安全

隐患整改情况报告如下：

存在的问题及整改情况：

1、高柜区及营业大厅、理财区、自助区外围监控摄像机数量

不足，存在监控死角；理财区、自助区与大厅连接区域，金库交

接区通往库区的逃生楼梯通道未安装入侵探测报警装置。

整改情况：我单位召集建金公司、110远程报警中心的负责

人，将检查情况进行通报，要求他们以最快的速度制定加装摄像

机、入侵探测报警装置方案，及时加装摄像机、入侵探测装置，

现已开始加装。同时我单位将以这次检查为契机，于近期将对所

第1页共40页

有网点进行一次专项的、拉网式的普查，发现类似问题，坚决立

即彻底整改，消灭盲区与监控死角，今后不允许类似问题的再次

发生。

2、xx办公楼二楼办公区窗户为普通玻璃推拉窗，未加防护

栏。

整改措施：已组织有关科室对现场进行了查看，根据实际情

况，按照要求，申请专项资金，对办公楼二楼尽快进行改造与加

装防护栏，确保我行员工生命与财产安全。

3、xx办公楼仓库门未安装锁具；营业厅凭证库、配电室未消

防器材。

整改情况：按要求，xx办公楼仓库门已加装锁具，营业厅凭

证库、配电室已及时将消防器材配置到位。

4、监控参数设置不合理，员工未离开，监控既不进行录像，

录像资料缺失。

整改情况：我单位已要求建金公司维护人员对、监控主机参

数进行调整，并于近期对所有网点的电视监控设置情况进行一次

排查，彻底消灭监控重要通道参数设置不合理的问题，确保做到

时时监控，保证监控录像资料的.完整性。

5、网点外门单锁单人保管钥匙

整改情况：我单位根据网点外门单锁单人保管钥匙的问题，

第2页共40页

已与个人金融部进行协商，由其制定出统一改造方案，将对网点

外门进行统一改造。

6、回放录像发现，个别行存在一人加班、撤布防、关闭通勤

门现象；安全员日常检查与工作日志实际签名不符；通勤门在用

钥匙交接与工作日志签名不符；安全员未每日回放监控录像，未

每周关闭一次监控主机。

整改情况：已整改。网点已组织安全员进行了安全方面的业

务学习，要求安全员必须严格执行进出、锁闭通勤门管理规定，

认真执行撤布防操作，认真填写工作日志与网点工作日志，认真

进行在用通勤门钥匙的交接，按要求做到每天坚持回放监控录像，

时间不宜太短，以免走过场，要求安全员每周必须重启监控主机

一次，确保监控主机始终能保持良好的运行性能。我行已制定了

培训计划，将邀请有关方面的专业人员于近期举行一次安全员培

训班，提高安全员的工作责任心，熟练掌握其工作职责与操作流

程。

7、报警键盘不在监控范围内，看不到撤布防情况。

整改情况：已整改。建金公司维护人员按照要求已对摄像头

进行了调整，确保能够监控到110报警撤布防设置键盘的操作情

况。我单位将对所有网点进行一次排查，彻底消灭看不到110报

警撤布防设置键盘撤、布防操作情况的问题。

第3页共40页

8、通勤门不合格，未关闭时无语音提示。

整改情况：已及时与通勤门生产厂家与安装厂商联系，尽快

给予检修。我行近期将对所有网点的通勤门进行一次普查，将不

能正常工作的通勤门进行一次彻底维修。

9、有忘记布防情况。

整改情况：通过与110报警中心核对布防情况，发现网点布

防情况正常。

10、更衣室设在高柜区，形成监控死角，建议移至高柜区以

外区域。