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问责制度
目
增强员工敬业尽职责任意识,提高员工工作效率、工作质量和执行力,保证公司重大决策、决策及规章制度贯彻执行。
合用范畴
公司全体员工。
对员工问责应坚持原则
由于故意或者过错,不履行或不对的履行工作职责,损害公司经济利益、影响生产经营秩序和工作效率、贻误工作时机、导致不良影响和后果,由公司进行责任追究,予以相应惩罚,并坚持如下原则:
实事求是、权责对等、公开透明、惩罚与教诲相结合原则;
责任因素要查清、惩罚负责人要到位、整治办法须彻底贯彻;
回避原则,与被问责人为亲属,或与被问责事件关于联人员不参加调查、解决决定等工作。
问责级别定义
级别
描述
问责成果
扣分
一级违规
严重违背公司规定,导致严重损失(10万元以上)或产生巨大影响。
解除劳动关系、降职、补偿损失(必要时)、移送司法(触犯刑法者)
20
二级违规
违背公司规定,导致较大损失(5万元以上)、风险或影响。
降职、降薪、补偿损失(必要时)
10
三级违规
违背公司规定,导致一定损失(5万元如下)、风险、影响。
警告、记过、降薪(必要时)、补偿损失(必要时)
5
四级违规
违背公司规定、导致轻微损失(1千元如下)。
通报批评
1
阐明:问责成果可单项执行,也可多项合并执行。扣分将纳入考核记分系统进行统一管理。
违规事项
研发类
违规描述
问责级别
备注
1)因个人因素导致研发进度延缓。
三~四级
依照项目级别和时间:
A级10天,B级15天,C级20天以上为三级。
2)设计方案有隐患、缺陷、错误流入生产环节导致批量事故。
三~四级
依照导致损失状况
3)资料变更未及时(变更当天)周知和上传系统。
四级
4)方案或设计内容,经评审发现严重错误或多次错误(同一人)。
四级
5)对方案或设计内容进行评审时,不能发现存在问题,导致研发失败或重复返工。
四级
6)对未经评审方案或设计内容进行后期制作及执行。
四级
业务类
违规描述
问责级别
备注
1)炒单/飞单(绕过公司擅自对接资源)牟取私利。
一级
2)运用公司报价与客户报价之间差价,牟取私利。
一级
3)业务之间恶性竞争,抢客户。
一级
4)与客户串通损害公司利益。
一级
5)对客户过度承诺、越权承诺、私下承诺。
一~四级
6)根据员工提供个人担保(口头、书面),公司决定在未完全付款状况下发货,导致坏账。
三~四级
依照损失大小
7)对公司隐瞒项目信息不报,导致公司被动或项目失败。
三~四级
依照项目规模
8)未及时按规定对客户进行CRM系统报备或客户信息收集不完整(客户营业执照、开票资料等)。
四级
9)不遵守公司报价政策,未做好客户背景调查状况下,把报价发送给不适当客户或竞争对手。
三~四级
10)超过授权范畴或未经评审向客户报价。
三~四级
11)未通过评审与客户订立合同(销售合同、战略合伙合同、合伙框架、备忘录等)。
四级
12)合同权签人未通过公司授权。
四级
13)跟踪客户不及时,有效客户超过20天未跟进。
四级
14)客户需求确认错误,导致公司工作重复、无效、错误。
四级
15)在拜访客户之前没做好充分准备,导致拜访客户效率低下或失败。
四级
16)未按退换货流程规定执行,擅自给客户退换货。
三~四级
17)因个人过错(工作态度、行为习惯等),导致公司项目丢失。
三~四级
18)因个人因素引起客户投诉(对客户反映规定解决问题进行敷衍塞责、冷漠无礼等)。
四级
依照客户投诉
售后服务类
违规描述
问责级别
备注
1)对浮现质量事故或严重客户投诉,不能迅速响应和解决。
三~四级
2)对质量事故及客户反馈售后问题,没有按照流程规定完毕时间点解决。
三~四级
3)对客户反馈售后问题,记录不及时、不清晰,影响后续问题解决效率。
四级
市场类
违规描述
问责级别
备注
1)输出资料不及时、质量不符合规定,导致客户投诉、项目丢单或被动、公司承受经济损失等。
四级
2)宣传材料等违背国家政策、违背广告法、侵权等,导致公司负面影响、风险或损失。
四级
3)设计材料违背行业设计规范、或者违背设计基本原则,引起客户投诉、给客户导致损失。
四级
4)在产品上市之前未完毕适当营销方案制作。
四级
5)未定期做市场调查,导致对行业和市场缺少认知,无法对项目立项、产品定价、销售方略做出合理和有建设性指引。
四级
采购类
违规描述
问责级别
备注
1)擅自接受合伙对象吃请、礼物、回扣。
一~三级
2)漏采、误采、以次充好。
二~四级
按实际产生风险和损失
3)泄漏公司采购价格。
三级
4)采购下单后不及时跟踪交期并及时反馈有关人员。
四级
5)下单给未经评审供应商。
四级
6)丢失供应商发票。
四级
7)违背流程规定,未经审批下采购订单。
四级
8)公司下达新产品量产指令后,超过一种月仍未下采购订单。
四级
品质类
违规
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