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2021年度道县文化艺术界联合会整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、工作职能

加强党对文艺工作的领导，加强全县文艺队伍思想政治建设,制定出台到县文艺工作者采风创作制度，组织文艺工作者开展主题文艺实践活动。

2、内设机构设置。文联共有内设机构4个，分别为：办公室、组织联络室、权益保护与行业建设室。

3、人员编制及实有人数

道县机构编制委员会核定本单位编制数7人，现有在职人员6人。

（二）部门整体支出

1、收入决算:2021年收入决算数53.70万元；其中：财政拨款收入53.70万元。

2、支出决算：2021年支出决算数53.70万元；其中：工资福利支出40.22万元,一般商品和服务支出6.48万元，项目支出7万元。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

1、文联2021年基本支出46.70万元，其中：

工资福利支出40.22万元，其中：基本工资16.20万元，津贴补贴9.37万元，奖金1.00万元，绩效工资3.44万元。养老保险支出4.00万元，职业年金1.10万元，医疗保险支出2.00万元，住房公积金3.11万元。

2、机关运行经费情况：机关运行经费6.48万元。其中一般商品和服务支出5.00万元，包括：办公费0.5万元，印刷费0.6万元，水费0.1万元，电费0.25万元，邮电费0.05万元，差旅费0.5万元，会议费0.18万元，培训费0.2万元，公务接待费0.3万元，劳务费0.72万元，工会经费1.3万元，其他交通费0.9万元，；公车改革交通补贴1.48万元。

（二）项目支出

2021年项目资金7万元，其中：《濂溪》杂志编印4万元，“我们的中国梦一文化进万家”活动3万元。

（三）三公经费使用情况：2021年度本单位“三公”经费总额为0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，与上年相比增加0.1万元。国内公务接待5批次，接待人数28人。单位无公务用车。

我单位严格按照县财政局规定的财务规章制度，制定财务审批制度，严格执行政府采购制度。领导高度重视，坚决做到专款专用。严格执行年初预算。

U!部门整体支出绩效情况

U!

部门整体支出绩效情况

（一）加强行业党建工作。

（二）开展“我们的中国梦-一文化进万家”活动。

（三）创作文学作品、音乐作品、美术作品、书法作品、短视频等作品。

（四）编辑《濂溪》杂志，维护“道州文艺”微信公众号。

（五）完成县委政府安排的各项中心工作。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件的

评价结果

六、存在的主要问题

（一）财务核算有待进一步规范；

（二）公务接待方面有待进一步完善；

（三）电子卖场采购制度有待建全。

七、改进措施和有关建议

（一）财务核算有待进一步规范；

（二）公务接待方面有待进一步完善;

（三）电子卖场采购制度有待建全

（四）健全制度，加强内部管理。

附件：部门整体支出绩效评价指标表

道县文化艺术界联合会

2022年6月25日