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2021年度道县卫生计生综合监督执法局部门整体支

出绩效评价报告

一、部门概况

道县卫生计生综合监督执法局属财政全额拨款的预算单位。部门机构设置和人员、车辆编制及实有情况以及增减变动情况：我局内设医疗机构监督股、公共场所卫生监督股、学校卫生监督股、职业卫生监督股、计划生育监督股、稽查股、综合办公室、财务室、打击两非办公室等九个股室。单位现实有工作人员25人，其中局长1人、副局长3人、其他领导2人、医疗机构监督股（含稽查）4人、公共场所卫生监督股6人、计划生育监督股（含职业卫生监督）3人、学校卫生监督股2人、办公室（含财务）4人。共有执法车辆1台。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2021年基本支出预算安排情况

基本支出246.94万元。其中：工资福利支出161.48万元,包括（基本工资63.78万元，津贴补贴37.48万元，十三月奖励工资及30%绩效工资7.39万元,改革性车补3.96万元，目标综合工作考核奖22.8万元，社会保障缴费17.38万元，医疗保险8.69万元）；一般商品及服务支出85.46万元，其中包括（办公费：11.34万元，印刷费：5.55万元，水费：0.8万元，电费：3.01万元，邮电费：2.82万元，差旅费：0.88万元，车辆运行及维修费：3.77万元，会议费:1.24万元，培训费：2.78万元，公务接待费：3.19万元，工会经费：13.06万元，其他交通费7.53万元，其他商品服务支出：29.49万元）。

3、2021“三公经费”支出预算安排情况

2021年“三公经费”预算支出安排6.96万元。其中：公务用车运行维护费3.77万元；公务接待费3.19万元。

（二）2021年预算收支平衡情况

2021年本单位预算总收入246.94万元，预算总支出

246.94万元，部门预算收支平衡

（三）项目支出情况

1、道县卫生和计划生育综合监督执法局2021年专项资

金0万元。

2、本单位无其他专项资金的收入，也无其他专项资金

的支出。

三、部门整体支出管理情况

为保证专项资金的安全与完整，根据上级文件要求，我

们完善了专项资金管理办法等制度。

四、政府性基金预算支出情况本单位无政府性基金预算的收入，也没有政府性基金的

支出，故无任何数据。

五、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算的收支。

六、社会保险基金预算支出情况

2021年社会保险预算收入17.38万元，决算支出17.38万元；医疗保险预算收入8.69万元，决算支出8.69万元。

七、部门整体支出绩效情况

1：全年共监督公共场所卫生526家次，生活饮用水卫生217家次，学校卫生217家次，医疗卫生机构407家次，职业卫生135家次，监督覆盖率达到100%；

2：开展公共场所卫生监督量化分级服务管理526家，卫生监督量化率100%；

3：加大打击“两非”力度，查实两非案件2起，结案2起;

4：扎实开展公共场所无证经营、医疗广告专项监督检查、打击非法行医等专项整治行动；

5：全面完成44家国家双随机抽检任务，完成率100%。

6：开展卫生法律法规宣传培训。

八、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果

绩效评价结果

2021年道县卫生计生综合监督执法局完成情况基本达到了预期目标，符合国家财务管理制度等相关规定。经我们评价组评价后一致认为，2021年所有资金落实到位、政策执行有力、资金使用规范。根据《2021年度道县卫生计生综合监督执法局专项资金绩效评价指标及评分表》，综合评分为93分，重点绩效评价等级为“优工

九、存在的主要问题

省里对我县分配的专项资金的分配量太小；资金量小，杯水车薪。

十、改进措施和有关建议

一是建议加强预算管理，完善绩效考核目标，考核目标尽量明确、细化和量化，提高执法力度的工作量；二是建立和完善专项资金使用管理制度；三是加大舆论宣传，提高政策知晓度；创新工作方式，强化资金监督管理，确保资金落到实处。

附件：部门整体支出绩效评价自评表

道县卫生计生综合监督执法局

2022年5月25日