纠正和预防措施处理单.docx

纠正（预防）措施处理单编号：BX/JL805-01

纠正（预防）措施处理单

编号：BX/JL805-01

序号：

提出部门 生产部 负责人 辛吉声不合格事实描述 采取措施计划回应时间：2011-5-20

在设备检查中，X53K铣床不运转，提出维修。

描述人：辛吉声 日 期：2011-5-20

不合格原因分析

铣床齿轮轮齿损坏，导致机床无法运转

■纠正措施□预防措施：

指派维修人员尽快更换和维修

设备管理员对设备检修结果进行验收和记录。

责任部门:机修组 日期:2011-5-20

事实效果认证：

设备管理员2011年5月21日对设备检修结果进行验收合格，并提交设备维修纪录。

验证人:辛吉声日期:2011-5-21

提出部门 技术部 负责人 高述彭不合格事实描述 采取措施计划回应时间：2011-6-22

技术部提出钢垫环应出图纸，在图纸上规定API6A要求在外圆上标识:制造厂标、制造日期、垫圈形式和号码、材料。

描述人：刘广川 日 期：2011-6-18

不合格原因分析

由于设计人员没有关注到6A标准关于钢垫环的标识要求，所以，没有在图纸上指明标识的位置、内容和要求。

纠正措施□预防措施：

要求设计人员学习6A标准关于钢垫环的标识要求。

绘制钢垫环图纸,补充标识制造厂标、制造日期、垫圈形式和号码、材料要求以及标识方法和字号。

检查其他图纸是否还存在没有标识或标识不符合6A的情况

责任部门:高述彭 日期:2011-6-20

事实效果认证：

设计人员培训6A标准关于垫环的标识要求于2011-6-20完成。

绘制钢垫环图纸,补充标识制造厂标、制造日期、垫圈形式和号码、材料要求以及标识方法和字号，并经过批准。

检查其他产品图纸标识均符合6A要求。

验证人:刘广川日期:2011-6-22

提出部门 质量部 负责人 生产部不合格事实描述 采取措施计划回应时间：2011-8-8

2011年1-7月发出的28份机加工返工单和一份报废单，均为加工尺寸有偏差，不符合图纸要求，见不合格品通知单。

描述人：刘学明 日 期：2011-8-3

不合格原因分析

对上述不合格原因进行分析，为部分作业人员技能不够熟练、质量意识松懈所致。

纠正措施□预防措施： 计划完成时间11年8月28日

由生产部组织作业人员进行培训，现场讲解机械加工的基本要素、操作方法和技能；

管理者代表高述彭进行加强质量意识重要性的培训。

责任部门:生产部 日期:2011-8-6

事实效果认证：

生产部于2011年8月8日对车间部分作业人员进行相关的培训从近期质量检验反馈信息看，该情况有所改善。

验证人:刘学明日期:2011-8-20

部 门 管理者代表 负责人 高述彭不合格事实描述 采取措施计划回应时间：2011-8-8

2011-07-22进行的内部审核发现如下不符合：

○1没有审核APIQ1的补充要求和6A、16A的产品要求

○2没有对以往内审的结果进行验证

○3没有规定不合格项采取措施的回应时间

不合格原因分析：

描述人：王丹日 期：2011-8-2

对Q1标准理解不到位，没有对上述Q1的要求进行审核。

■纠正■预防措施：

分析人：高述彭日 期：2011-8-2

组织内审员进行培训，培训6A16AQ1和内审控制程序，使其具备标准要求的审核能力

重新审核，审核包括APIQ1的补充要求和6A、16A的产品要求的内容，包括以往审核的要求。

责任部门:高述彭 日期:2011-8-3

事实效果认证：

12011年8月4日组织内审员进行培训，培训6A16AQ1和内审控制程序。22011年8月16-19日重新审核，审核包括APIQ1的补充要求和6A、16A的

产品要求的内容，包括以往审核的要求

验证人:王丹

日期:2011-8-25

部 门 生产部 负责人 辛吉声不合格事实描述 采取措施计划回应时间：2011-5-18

现场服务人员反馈，带压作业上的防喷器表面镍磷镀层面的漆面有脱落现象，脱落的漆面在现场服务时已经补做了漆面，建议生产部彻底改善这一状况。

不合格原因分析：

描述人：杨超日 期：2011-5-8

由于镍磷镀表面光滑，漆面附着力不够，这样既增加成本又导致漆面脱落

。

■纠正■预防措施：

分析人：辛吉声日 期：2011-5-8

由销售部于顾客沟通，以后防喷器表面取消镍磷镀（顾客要求），直接喷漆，这样可增加漆面附着力且质量会好很多

责任部门:高述彭 日期:2011-5-10

事实效果认证：

已将防喷器表面镍磷镀取消，直接喷漆，增加了漆面附着力，漆面脱落的情况得到了改