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安全风险分级管控制度

各科室：

为加强公司风险管理和岗位风险控制，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，实现安全技术、安全管理的标准化和规范化，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用于公司经营过程中安全风险的评估与控制。

二、安全风险按照“分级、谁主管、谁负责、突出重点、注重实效”的原则，实行自辫自控、差异化、动态化管控。

三、职责

1、公司总经理负责危险源识别与风险评价的领导工作，并对确定的重大危险源审核批准。?

2、各科室负责人负责危险源识别与风险评价的领导工作，安全科负责排查、识别所辖范围内的危险源并实施和管理，各科室负责人协助实施和管理。?

3、安全生产管理部门是安全风险评估的归口管理部门，负责公司安全风险评估工作，负责建立、更新风险管控档案，并定期进行风险评估更新。

工作程序

1、分管安全生产负责人主持风险评估活动，成立评估组织。

2、收集识别国家、行业有关法律、法规、标准、规程的有关规定，组织员工学习与之相关的内容。

3、全员以部门为单位参与对作业活动的危害辨识和风险评估。

4、以岗位为单位收集整理危害辨识、风险评估结果及控制措施，逐级进行审核签字后，提交本公司评估组织。

5、评估组织成员通过定性或定量评估，确定评估目标的风险等级。

6、辨识出的风险，评估组织成员应进行现场勘察，明确危险有害因素。

7、评估组织根据评估结果，确定风险控制措施。

8、部门根据评估结果，分析风险控制管理等级,分级对风险控制措施进行实施和管理。

风险控制措施的选择

选择风险控制措施时应考虑控制措施的可行性和可靠性。控

制措施的先进性和安全性，控制措施的经济合理性，控制措施应包括。

1、工程技术措施，采取先进的科学技术和先进的装备，实现本质安全；

2、管理措施，学习吸取先进的管理经验，规范安全管理；

3、教育培训措施，采取有效的教育培训方法和手段，达到提高从业人员的安全技能和安全意识的目的；

个体防护措施，根据岗位需要配备安全防护用品，保证防护用品质量，减少职业伤害和职业危害。

六、风险等级的分级管理

1、确定为重大风险等级的，由公司进行管理。安全生产管理部门审核风险控制措施，由公司主管领导最终签字确认。安全生产管理部门监督控制措施的实施，定期监督检查，确保重大风险控制的有效性。

2、确定为较大风险等级的，由各科室进行管理。安全生产管理部门审核风险控制措施，由安全生产管理部门领导最终签字确认。

3、各科室应定期监督检查安全风险监督控制措施的实施，确保风险控制的有效性。

4、确定为一般风险和低风险等级的，由相关责任人自行管理。班组监督控制措施的实施，安全生产管理部门定期监督检查，确保风险控制的有效性。

七、风险评估时机及频次

（一）各科室每季度组织一次风险评估工作，识别与经营活动有关的安全风险，采取切实可行的防范措施降低风险等级，安全生产管理部门每季度至少对风险控制结果检查、评审一次，确认控制措施的有效性。

（二）全公司的风险评估一般每年组织一次，当下列情形发生时，应及时进行风险评估：

1、新的或变更的法律法规或上级部门要求；

2、作业现场、生产经营活动非正常进行时；

3、采用新的安全技术或安全管理方法时；

4、组织机构发生大的调整。

八、风险管理的培训

当风险评估结束后，应及时将风险评估的结果和所采取的控制措施，对从业人员进行培训、教育，风险管理培训教育的内容包括：安全生产法律法规、标准、规定及其它要求；危险因素识别、风险评估方法；危害辨识与风险评估结果，风险控制措施和应急预案等。增强员工的风险意识，使其熟悉所在岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。