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直接采购管理作业指引
编号：
版本：
生效日期：20XX-XX-XX
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XX有限公司
编号：
版本：
生效日期：20XX-XX-XX
管理体系文件
直接采购管理作业指引
发放编号：
编制：
审核：
批准：
版本修订记录
序号
修订日期
修订内容
修订人
版本
备注
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限额设计、成本对标
管理指引
编号：HBZY-CB-05
版本：1.0
生效日期：2015-XX-XX
1
目的
规范公司工程及材料设备的直接采购工作。
适用范围
适用于公司工程及材料设备直接采购工作。
术语定义
无
职责
部门
职责
区域成本招采部（招采）
组织并发起直接采购；
提出采购方式调整申请并报审批；
编制直接采购项目标底；
参加直接采购，并在《合同谈判记录》中签署专业意见。
区域成本招采部（成本）
负责标底编制、价格谈判、清标等工作。
区域设计工程部（工程）
参与中标单位谈判；
负责提供项目的工期、施工范围；
参加施工类直接采购，并在《合同谈判记录》中签署专业意见。
区域设计工程部（设计）
负责采购技术标准、参数的确定；
参与中标单位谈判。
集团成本招采中心
集团设计工程中心
审核需报集团的直接采购定标申请；
审核需报集团的直接采购类合同。
作业指引
工作步骤
工作内容
相关记录
直接采购前提条件
直接采购的条件：原则上工程、材料设备类采购应通过招标方式确定，以下特殊情况均可采取直接采购方式：
行业垄断性项目、政府垄断项目；
1万元以下的零星小额采购；
经总裁批准的。
直接采购流程
直接采购方式审批确定
区域成本招采部（招采）在组织进行项目采购策划时，应初步确定适用于直接采购方式的采购项目。重点项目采购方式可在具体采购项目的采购方案中明确；
过程中，因特殊情况，需将招标采购方式调整为直接采购方式的，需由区域成本招采部（招采）提交申请报告，填写《直接采购方式调整审批表》，按【组织权责手册】报批（OA填报）。申请报告中须说明拟直接采购项目的规模、预算造价、开工及竣工时间、不能招标或采用其它采购方式的原因等内容。
直接采购实施阶段
收集市场和供方资源库有关信息，提出候选供方、初步询价结果及下阶段工作主要内容（尤其是确定供方时间、谈判要点、参与谈判会商人员）。外部供方考察入围见《供方认证作业指引》；
直接采购的参加人员为：区域成本招采部成本人员、招采人员、区域设计工程部工程人员、法务部或审计人员。如涉及方案的比选及材料的封样确认，还需集团设计工程部设计人员参加；如直接采购金额1万元（含）以上的，还需区域总经理参与谈判；
涉及到大市政项目的直接采购谈判，由区域总经理组织成立谈判小组，除直接采购的参加人员以外，必要时还需集团及区域公司前期管理部参与；
直接采购参加人员与供方进行洽谈和询价，填写《合同谈判记录》，参与人均应签字认可洽谈情况；
洽谈结束后，汇总《合同谈判记录（各部门已会签）》，做出初步直接委托结论，填写《中标审批表》，按【组织权责手册】报批（OA填报）；
中标审批通过后，负责发起《合同审批表》，按【组织权责手册】报批（OA填报）。
直接采购方式调整审批表
合同谈判记录
中标审批表
合同审批表
相关附件
合同谈判记录
直接采购方式调整审批表
中标审批表
合同审批表
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