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采购模块流程
加工中心工作业务的操作流程如下：
1、请购商品；
2、采购商品；
3、商品入库；
4、开采购发票、采购结算
5、开付款申请单
6、申请调拨，并审核调拨商品入库
1、请购单：供应链——采购管理——请购单，进入请购单，选择增加所要货品，
保存并审核
2、采购订单：供应链——采购管理——采购订单
注：门店紧急采购，增加商品信息，提交并审核审核，总部采购或门
店日常采购只点提交后由总部审核
3、采购入库单：供应链——库存管理——入库业务——采购入库
4、采购发票：供应链→采购管理→采购发票→普通采购发票
注：现付是直接付钱的情况才要点
5、调拨申请单：供应链——库存管理——调拨业务——调拨申请单
注：门店做到提交到公司即可，公司进行审核，公司进行批复并保存
审核
6、调拨单：供应链——库存管理——调拨业务——调拨单，点击增
加，根据调拨申请单生单，并保存审核表单。
7、其它出库单：供应链——库存管理——出库业务——其他出库单，
点击箭号找到单据进行审核（公司）
8、其它入库单：供应链——库存管理——入库业务——其它入库单，
点击箭号找到单据进行审核（门店）
9、盘点表：供应链——库存管理——盘点业务，点击增加，选择仓
库，盘库。根据实际情况进行调整（盘点前查询未审核单据，在报表
统计表查询未审核单据）并下查（自动生成其它出入库单），然后审
核生成的出入库单，最后进行月末结账（选择月份，点结账）。
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