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新余市成人教育中心（市电大）

2019年部门预算

目录

第一部分新余市成人教育中心（市电大）概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分新余市成人教育中心（市电大）2019年部门

预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分新余市成人教育中心（市电大）2019年部门

预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分新余市成人教育中心（市电大）概况

一、单位主要职责

负责统筹、规划、协调、实施全市各级各类成人教育；

构建我市现代远程教育、继续教育、终生教育体系；开展广

播电视大学学历教育和非学历教育工作；承担全市社区大学

继续教育工作；承担新余市农民实用技术和转移性培训工

作；承担原市财校、市商校、市财校的教育工作职能；开展

城市社区教育工作；完成（承担）上级主管部门赋予的成人

教育及其他工作。

二、部门基本情况

新余市成人教育中心（江西广播电视大学新余市分校）

是根据余编字[2001]16号文确定的为市政府直属正县级全

额拨款事业单位，实行两块牌子一套人马，业务上归口市教

育局指导；内设党政办公室、教务处、总务处、招生办公室、

网络教育处、培训教育处、信息技术处、社区大学办公室共

8个正科级职能管理机构。纳入本套部门预算汇编范围的单

位共1个，核定人员编制44名，年末实有人数62人，其中

在职在岗教职工37人，离岗创业1人，退休人员24人；年

末在校学生5813人。

第二部分新余市成人教育中心（市电大）2019年

部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本单位2019年度收入预算总计1811.29万元，其中上

年结转和结余156.99万元，较上年收入预算总计1304.91

万元增长38.81%；本年收入预算合计1654.3万元，较去年

增长39.85%，主要原因是：上年11月开工的市民学习中心

改造工程在今年完工，所需的开支都从拨回的学费安排，故

从财政专户拨回的学费大幅增加，较去年预算增加了477万

元，增幅66.96%，从而事业收入预算增加，导致收入预算总

计增加。

本年收入预算的具体构成为：财政拨款收入444.9万元，

占26.89%；事业收入1189.4万元，占71.9%；上级补助收

入20万元，占1.21%。

（二）支出预算情况

本单位2019年度支出预算总计1811.29万元，本年支

出预算合计也是1811.29万元，较上年预算1304.91万元增

加38.81%，主要原因是：上年11月开工的市民学习中心改

造工程在今年完工，大型修缮费大幅增加，相应支出有较大

提高。

本年支出预算按资金性质分：基本支出1091.29万元，

占60.25%，较上年增加4.18%，其中人员支出746.8万元，

占基本支出的68.43%，公用支出344.49，占31.57%，增加

的主要原因是2018年我单位绩效考核管理工作较去年有了

提高，奖励金中预算进了绩效考核奖，故人员支出较去年增

加了13.2%。项目支出720万元，占39.75%，皆为公用支出，

较上年增长4037.93%，增加的主要原因是：1、增加了市民

学习中心改造工程的支出500万元；2、上缴上级电大及合

作院校的学杂费预