流程优化与推行管理流程.pdfVIP

文件编号：RAPOO-文件层级：

文件名称：流程优化与发布管Rev：

ShenZhenRapooTechnologyCo.,Ltd.

控流程流程责任人：

一、流程关系

上一层流程文件名上一层流程文件编号与上一层流程的链接关系

下一层流程文件名下一层流程文件编号与下一层流程的链接关系

二、概念定义

1、流程

流程是一组共同给顾客创造价值的相互关联的活动进程，一个完整的流程应该包括以下十三个部分：

1流程名称、编号及版本

2本流程在流程体系中的定位

3范围

4目的

5流程绩效及绩效测算方法

6概念定义

7部门岗位及职责

8流程图

9操作步骤说明（部门、岗位、职责、输入、操作过程和方法、输出）

10相关文件

11文档模板

12文件会签及审批表

13修订记录

2、端到端流程

如果流程设计的活动过程，是从客户（包括内部客户和外部客户）的需求出发，到客户需求满足

结束，则此流程称为端到端流程

3、流程利益相关方

流程利益相关方，是指与流程活动和流程绩效相关的职能部门和人员，包括：

1、为流程提供资源支持的职能部门和人员

2、执行流程规定活动的职能部门和人员

3、流程规定活动的协力职能部门和人员

4、流程绩效的直接受益人

5、受流程绩效直接影响的职能部门和人员

4、流程责任部门/流程责任人

流程责任部门是指对流程绩效负责的职能部门，其负有组织公司资源支撑流程的运行及监控流程

各环节执行效果的职能。流程责任部门的主管为流程责任人。

深圳雷柏科技股份有限公司P1/84/28/2013

三、范围

公司范围内所有业务流程、操作指导书、文档模板的新建、优化工作。

四、目的

本流程的目的在于，通过规范流程的优化、新建和发布的过程，建立公司以客户需求和公司目标为导向

的端到端流程体系，规范各职能部门各岗位围绕流程目标协同开展业务的过程和方法，促进公司各岗位员工

从全流程的视角来审视本岗位的价值和目标，提升公司的整体管理绩效。

五、绩效指标及测算

流程管理的价值在于提升公司的整体管理绩效，实现公司的关键目标。本流程的关键绩效指标等同于公

司的目标，如质量目标和财务目标。

六、部门及岗位职责

流程利益相关方/流程优化责任人：

1、审视公司的流程体系是否覆盖本部门所有职责和本部门的所有活动，审视本部门活动与部门

职责对流程目标和公司目标的价值体现，以及价值实现可能存在的问题，提出流程优化、流程重组和

流程新建的建议。

2、参与流程的优化或重组过程

3、组织本职能部门新上岗员工的流程培训，保证流程在本职能部门职责的正确和完整地履行

流程管理中心：

1、建立公司的流程体系框架，识别公司流程体系的问题，制定公司阶段性流程优化计划并组织

实施

2、组织和推动公司流程优化和流程再造的工作

3、履行公司流程管理的职责，对公司流程优化和流程再造提供方法论的指导

4、组织制定具体流程优化项目的进度计划，监控具体流程优化的进展

5、识别和确定具体流程的流程责任人

6、根据流程稽查结果，对流程责任人做出奖惩决定

7、组织建立流程绩效测量系统