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医保药店财务制度四篇

第1篇:医保药店财务制度

一、机构设置、职责

（一）财务办：负责人：毕海明

职责：

1、制定医院的财务管理制度并监督执行；

2、上报、下传公司财务部有关报表、规定等；

3、审核报销单据，合理使用资金，及时上报公司；

4、核对当日收款及大病等收取数据，电子版报院长；

5、组织每月一次药品清点工作，并把清点情况书面（或

电子版）报院长；

（二）药房：负责人：吕宾杰

职责：

1、负责管理药房正常工作；协调药房与公司的工作。

2、根据临床需要制定药品采购计划，经院长审核，报

公司或直接到药材公司购买（门店药品有公司配送）。

3、组织、实施、监督、检查药房各类工作制度，技术

操作规程和岗位责任制。

5、定期组织检查特殊药品、贵重药品及重点效期药品

的使用管理情况，并做好记录；

6、经常深入临床，了解药品保障情况，听取医生意见，

不断改进工作。

7、负责医院物品、办公用品的请领、购买、保管和发

放工作。

8、组织对药房药品每月一次清点，并把清点情况书面

或电子版报院长。

（三）收款员：孙小慧毕海明

职责：

1、在财务主管领导下，应用微机做好门诊收费、结算

及报表工作，要熟悉微机性能，爱护微机，严格操作规程。

2、按规定价格和收费标准进行收费。

3、收付现金时做到唱收唱对，当面点清，留有存根，

做到日清日结，及时将日报表和款项交汇会计登记，使用收

据要按顺号领用。

4、严格交接—班手续，当班的问题由当班人员负责解

决。

5、做好防盗工作，每日按规定时间将支票和现金一并

送交银行，留存少量零款项。收据和收费专章，不得转借他

人和非收费业务使用。收费员严格执行现金管理制度，不得

挪用公—款或将公—款借给他人。

6、如发现长款短款现象，不得自行以长补短，应将长

短款情况分别登记，报领导批准处理。

二、药品管理：

1、采购计划：药房填写药品采购计划，有院长审查后

报公司采购部，对急需药品上报公司后科联系采购。原则：

临床需要，减少库存。

2、严格药品进入，对药品厂家、日期、包装、批号、

准字号类别严格把关，对有疑问的药品退回。

3、药品出入要通过微机，不允许微机外调配药品，不

允许处方不加盖收讫章取药，不允许外部药品兑换。

4、对新进药品要尽快通知各科室，包括：作用、性能、

价格、规格、厂家。对价格有变化的药品，要及时调整价格。

5、药品效期

（1）药房每二周检查一次药品的效期，对效期较短的

药品做好登记，并在效期内6个月前，通知临床或公司调配

使用，最大限度的减少损失。

（2）因工作失职造成药品过期报废的，追究主管人的

责任，给以药品价值60%的处罚，部门其他人员药品价值40%

的经济处罚。

（3）通过各种方式确售不出过期的药品，或怀疑有质

量问题的药品，填写药品报废单，讲明报废原因，经院领导

同意后送回公司，不准私自处理。

6、药品查对

院办每月组织一次药房药品清查，药房每周自查一次。

清查内容：药品数量、质量、效期、摆放位置等。每月清查

情况书面报告院长，发现问题要查明原因。查不出丢失、损

坏、过期原因的药品，主管人给以药品价值60%的处罚，部

门其他人员药品价值40%的经济处罚。

7、严禁在药品使用、采购中出现腐—败现象，有关人

员不得收取药品宣传费、好处费，不得收取经销商所谓的赠

品，不得随便参加销售商的吃请。一旦发现，给予工作调整、

罚款或解职处理。

8、药品的进销存管理

（1）公司来的药品或根据临床采购的药品应在当天核

对完数量、批号、效期后入库，不得出现药品到，系统内没

有的情况。在核对时发现问题应及时上报主管部门，争取当

天问题当天解决。

（2）所有销售出去的药品、器材必须经过系统出库，

不允许私自收取现金，如经发现双倍返还药款，并调离工作

岗位。

（3）药房应在每月盘点完后，出具盘盈盘亏表，并交

由财务统一处理。

三、资产、物品管理

1、对医院现有价值