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流程文件：库存管理流程标准编号：仓储001
版本：生效日期：1日页码：第1页共10页
起草人：王景雷检查人：批准人：沈毅
1.分公司收货
门店店长应每日查看一次ERP系统中是否有新生成的配货
单，在收到货物后，检查是否有随货送至的配货单，并按照ERP
系统中配货单内容进行核对，核对一致后进行收货，并立即在
ERP系统中做收货确认，区域物流主管根据预计到货时间进行跟
踪，并监督检查门店收货后ERP系统录入情况，如发现未录入现
象及时上报区总进行处理。（区域物流和仓库未分开的情况下，
分公司店长应每日查看一次ERP系统中是否有新生成的配货单，
在收到货物后，首先按照ERP系统中采购单内容进行核对，核对
一致后进行收货，并立即在ERP系统中做收货确认，区域物流主
管根据预计到货时间进行跟踪，并监督检查门店收货后ERP系统
录入情况，如发现未录入现象及时上报子公司总经理进行处理。）
2.入库办理
1库管把验收好的商品按事先规划的货位入仓储存。
2库管录入ERP系统，登记手工台账（台账上必须详细登记
流程文件：库存管理流程标准编号：仓储001
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起草人：王景雷检查人：批准人：沈毅
商品信息，包括品名，数量，规格，生产日期，储存货位、入库
日期等）。
3.非正常收货流程：单货不符处理流程：库管收货时，如遇实际
商品与单据上的品名、数量、到达区域不一致时，应及时上报区
域物流主管、区总、总部物流，由总部物流与供货商及第三方物
流核实情况，确定责任（厂家出货数量不对，运输丢失等情况）
后方可收货，第三方物流和库管同时在出货通知单、托运单上详
细注明商品实际到货情况。
4.问题商品处理流程
1运输质量问题：库管在收货入仓前的检验中，如发现商品
外包装有破损、变形、浸水、污浊、拆封等
情况，应对该箱商品进行开箱检查，核对数量是否短缺，内包装
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起草人：王景雷检查人：批准人：沈毅
（销售单位）有无变形、浸水、污浊等现
象，是否影响正常销售。内包装无异常，正常收货；如内包装出
现上述情况之一，则立即上报区域物流主
管、区总、总部物流，拒绝接收上述（内包装包装有破损、变
形、浸水、污浊、拆封等）货物。第三方物流和库管同时在出货
通知单、托运单上详细注明商品实际到货情况。
5.仓库检查及维护
1仓库门窗必须坚固，门锁保险、安全，做好防盗工作。
2仓库不允许物流人员以外的闲杂人员进入。
3库管离开仓库必须上锁，并确保锁具安全、有效。
4库管要做好仓库的日常清洁工作，做好地面防尘工作。
5仓库内各类警示标志（禁止烟火、安全出口等）要有效、
整洁、张贴规范。
流程文件：库存管理流程标准编号：仓储001
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起草人：王景雷检查人：批准人：沈毅
6仓库的门、窗、天窗及其他出口在不用时，或者库管离开
时要保持关闭，并且
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