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湖北天成建设工程项目管理

监理服务质量统计作业指导书

WHJL/QEO-RF-01

版次：2.0

编制人：

审核人：

同意人：

公布日期：1月8日

实施日期：2月8日

监理服务质量统计作业指导书

1.0目标

加强本企业各工程项目监理部对项目监理质量统计管理，达成质量统计管理统一性，规范性和可追溯性。

2.0适用范围

本作业指导书适适用于本企业各工程项目监理部对项目监理质量统计管理.

3.0术语

质量统计：系指在项目监理服务过程中形成原始统计，它是评价监理服务质量和工程质量及工程安全关键依据。

4.0职责

4.1本企业质量统计管理控制总责任人是企业总工程师，主责部门是企业总工办，相关部门是企业各部门、各项目监理部及各相关监理服务人员。

4.2企业总工程师制订和同意企业质量统计管理和控制措施，督促总工办，各项目监理部落实、实施本作业指导书。

4.3企业总工办负责对各项目监理部质量统计管理进行指导和检验，负责各项目完工后质量统计验收，归档和保留。

4.4企业各项目监理部负责本工程项目质量统计编制、搜集和整理。项目监理部质量统计工作由总监理工程师总负责，监理部专业工程师分工负责搜集、整理，监理部资料员负责管理。

4.5做好质量统计工作是每一个监理工作者基础职责，也是每一个监理工作人员基础技能。

4.6质量统计不仅仅是监理机构工作，它需要业主、施工等相关单位配合，所以总监理工程师应在第一次工地会议上和其它必需场所对相关单位说明质量统计关键性，其中关键向施工单位提出和其相关质量统计内容和基础要求，并要求她们对此工作给予配合。

5.0内容

5.1质量统计分类

一个完整质量统计所包含内容、数量庞大、复杂，各监理机构应按以下分类方法给予分类整理、归档。

质量统计分为质量体系运行统计和产品质量统计两大类。

5.2质量体系运行统计分类和管理

5.2.1质量体系运行统计分类和管理按企业程序文件《文件和资料控制程序》进行操作。

5.2.2质量体系运行统计表格（见附件一）

5.3产品质量统计分类

产品质量统计用表，按武建函[]162号文《市建委相关在武汉地域实施国家建设监理规范用表通知》，为便于分类整理归档。具体分类方法以下：

序号

管理编号

文件名称

分类文件名称

市档案馆

企业资料

简明要求

Z综合、业绩（分为二类分类）

1

Z-1

综合管理

1

监理许可证

*

*

2

监理协议

*

3

监理计划

*

*

必需报业主方签字

4

监理细则

*

*

5

例会纪要

*

*

第一次例会；追溯性；收发统计

6

其它会议纪要

*

7

建设工程质量评价意见汇报

*

*

8

监理总结

*

9

监理业务手册

*

2

Z-2

业绩、内部人员管理

1

总监任命书、总监代表授权书、监理工作人员证件复印件及岗位工作情况表；

*

2

业主计划审批文件

3

施工许可证

4

完工验收会议纪要

*

5

各项荣誉证书

*

原件或盖章

6

向档案馆或业主移交监理资料清单

*

7

立案表及立案证

*

原件或盖章

8

单位工程完工验收表（综合管理）

*

W协议管理

3

W-1

政府及企业文件管理

1

企业作业指导书及文件

2

政府部门及其它文件

3

文件收文统计和发文统计

*

4

W-2

协议

1

施工协议

协议登记统计

2

勘察设计协议及其它协议

3

材料、设备订货协议

序号

管理编号

文件名称

分类文件名称

市档案馆

企业资料

简明要求

J监理工作管理

5

J-1

监理指令

1

工程开工/复工报审表(A1)

*

*

2

工程暂停令(B2)

*

*

3

监理工程师通知单（B1）

*

*

4

监理工程师通知回复单（A6）

*

*

5

监理工作联络单(C1)

*

*

6

J-2

监理统计

1

监理日志

*

总监理工程师每七天最少检验一次

2

监理旁站统计

*

3

监理专题汇报及其它统计

*

4

监理工程师检验统计表(D1)

5

工程照片(按部位分类标识)

*

电子文件

7

J-3

监理月报(C3)

*

月末交企业

8

J-4

监理办公室形象

1

监理工作制度

挂墙面

2

组织机构图及人员职责

挂墙面

3

工程平面图及工程剖面图

挂墙面

4

进度控制图表

挂墙面

5

睛雨表

挂墙面

S施工报验管理

9

S-1

施工单位管理

1

承包单位资质、承包单位管理机构和质保体系人员名单及质保体系审查(G8表)报审表(A13)

*

承包单位特种作业、管理人员及测量人员上岗证；质保体系、安保体系审查

2

分包单位资格报审表(A3)

*

3

分供货单位资质资料报审表(A13)

*

序号

管理编号

文件名称

分类文件名称

市档案馆

企业资料

简明要求

4

见证试验室等单位资质资料报审表(A13)

*

-

10

S-2

施工方案管理

1

施工组织设计方案审批(A2)

*