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差旅费报销规章制度范文5篇

在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是

指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么你真正懂得怎么制

定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费报销规章制度范文，希望

对大家有所帮助。

差旅费报销规章制度范文篇1

为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，

避免浪费，特制定本管理规定。

一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定

执行。

二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差

目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否

则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及

时补办手续。

三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。超过一个

月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关

管理规定给予一定经济处罚。

四、前款未清的，不予再次借款。

五、关于住宿的规定和费用标准：

1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出

差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附

近民居。租住民居的费用实报实销，超支自负。

2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，

住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。

3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地

点、起止日期，并出具费用明细。

六、关于伙食的规定和费用标准：

1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。

2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。

七、关于交通工具的规定和费用标准：

1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途

公共汽车，费用实报

实销。因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上

领导批准后方可。未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价

自行承担。

2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬

卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。

3）在出差期间因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），费

用实报实销。

4）项目总监、项目经理因公可乘坐出租车辆，费用按如下限额实

报实销：项目总监30元/人/天；项目经理20元/人/天；

5）其他工作人员未经允许乘坐出租交通工具的，费用自负。特殊

情况须事先申请，经主管副总及以上级领导批准后，费用可实报实销。

6）出差期间因携带公司贵重设备或物品须包租汽车的，必须事先

提出申请，否则不予报销：一次或一天租车费在200元（含）以内的，

须经项目总监书面签批方可。超过200元的，经主管副总及以上级领

导审批同意后方可。

八、关于通讯费用的管理规定和费用标准：

1）鉴于直放站项目部的工作性质，员工无论是否出差，均按月以

如下标准限额实报手机费；超支部分由部门主管领导根据部门预算处

理，但公司承担一般不超过50%。

九、其他说明及注意事项：

1）本规定所指特区为广州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地

化员工出差北京的，按特区标准执行）；除此之外的地区均为一般地

区。

2）员工自出差当天起享受出差待遇，以机票、火车票显示时间为

参考依据：

12:00（含）之前出发的当天差补=100%（日伙食包干标准+日交

通包干标准）；

12：00之后出发的当天差补=50%（日伙食包干标准+日交通包

干标准）。

3）返回原出发地之日以机票、火车票显示时间为参考依据，按如

下标准享受餐补和交通补贴：

12:00（含）之前返回的当天差补=50%（日伙食包干标准+日交

通包干标准）；

12:00之后返回的当天差补=100%（日伙食包干标准+日交通包

干标准）；

4）因会议出差的，经请示主管副总同意后可由会务组统一安排食

宿，但同时出差期间伙食和交通补贴取消，不得另外报销住宿费。

5）出差到关联单位进行工作、学习等，由