原创力文档- 1、本文档共12页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
xx核决权限办法
1目的
为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，并建立职务制度，以
利于管理运作，提高管理效率，特制定本办法。
2适用范围
（1）人事类。
（2）项目/销售/进度/预算
（3）各项费用支付及付款凭证
（4）设备/材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料等。
（5）固定资产的异动处理。
3核决权限
上述适用范围的具体核决权限，见〈〉。
4核决行使
（1）各权责主管行使核决时，应签名以作为依据。
（2）上级主管签名者，一经查觉，呈报CEO议处。
（3）除CTO、CMO、COO人员外，各级单位已有正主管时，其副主管非经正主管按规
定程序或，不得批示各类文件。
5限制
各级主管的个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管核准。
6与取消
（1）经理级（含）以上主管因业务及管理需要，上级主管在其核决范围内，下级主管
代行核决。行使，应由被人以《通知单》（见附表一），呈CEO核准后，
副本送财务部方可行使，如上列各级主管，因差、假于短期内无法执行其原职务，又
未有为之行使，其职务由上级主管负责。
（2）以《通知单》上的“取消日期”为取消时间，超期按第（1）条办理。
7部门及审核
（1）部门
财务部为各项费用及业务处理的部门；
人事单位为人事类业务的部门。
（2）凭据
。
订有合约或经呈准的专门计费标准。
（3）凭据审核要点
核决权限是否足够。
凭证、合理性。
费用合理性、正确性。
8其他
各项费用支付及业务处理的核决权限，于本办法已规定者熟悉并依据本办法，本办法未规定
者依其他相关规定。
9实施与修改
本办法经报董事会核备后公布实施，修改时间亦同。
通知单
部门：
文档评论（0）