德力股份(002571)非公开发行.pptxVIP

2013年7月金融市场部汇制德力股份(002571)非公开发行股票项目汇报

目录一、公司的基本情况二、行业分析及竞争对手三、价值分析和风险揭示四、本次非公开增发情况五、盈利预测和投资价值分析2

一、公司的基本情况3

安徽德力日用玻璃股份有限公司成立于2002年，注册资本8510万，占地451亩，在岗员工2000余人，其中具有专业技术的人员500余人。是一家专业从事日用玻璃器皿的生产、销售的上市公司。是中国日用玻璃协会器皿专业委员会主任单位、全国日用玻璃行业功勋企业。公司具有自营进出口权，注册有“青苹果”、“艾格莱雅”、“德力”“施贝乐”四个商标，在埃及、沙特等国进行了境外商标注册和保护。公司拥有门类齐全的机压、机吹、人工等生产线60余条，并具有钢化、印花、贴花、刻花、喷砂、彩绘、描金等玻璃器皿后道加工能力。2011年4月12日深圳交易所上市。目前是国内唯一一家上市的玻璃器皿企业。公司是全国轻工业卓越绩效先进企业、中国轻工业联合会日用玻璃行业竞争力企业；“青苹果”商标为中国驰名商标、安徽省著名商标、安徽省名牌、安徽省出口名牌。

日用玻璃器皿生产行业是典型的技术、资金密集型行业，国内日用玻璃器皿市场约有上千家企业参与竞争公司的市场占有率在5%左右，国内市场占有率位于前列

各品牌的市场占有情况名称占比领域青苹果65%酒具餐具艾格莱雅12%礼品德力酒具餐具施贝乐奶瓶

需求城镇化餐饮业发展附带赠品及礼品酒店业发展

石英砂、纯碱窑炉生产居民家庭、酒店、餐饮、家居、礼品等上游中游下游

以美国,欧洲为代表的发达国家是世界上主要的日用玻璃器皿产业聚集地,形成了以法国弓箭,美国利比等为代表的著名日用玻璃器皿生产企业,占据了市场的主导地位.但由于上述国家和地区受原料,燃料,人工成本等因素的影响,日用玻璃器皿制造产业正面临着结构调整和战略转移,向高质低产和高技术方向发展,日用玻璃器皿行业的产业集中度越来越高.相反,以中国为代表的发展中国家在生产传统,原料供应,劳动力成本等方面均具有比较大的优势,日用玻璃器皿行业近年来得到了迅速发展,但由于产业起步较晚,生产技术较欧美等发达国家存在一定差距,其产品的竞争优势主要集中在中,低档产品上.?

本次发行预计募集资金总额不超过55,900.00万元，扣除发行费用后募集资金投入如下项目：公司本次非公开发行股票发行价格不低于7.03元/股，本次发行股票数量不超过7951.63万股。