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酒店采购工作细则

1、制定采购计划

(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二

年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;

(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务

部审核;

(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

2、审批采购计划:

(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;

(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、

第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;

(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;

(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经

批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资采购:

(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型

号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关

的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、

数量、规格、品种和供货要求。

(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政

总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行

采购，以保证供应。

(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关

部门经理批准后可进行采购，以保证需用。

4、物资验收入库:

(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;

(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验

收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，

需入库的按规定入库。

5、报销及付款

(1)付款:

①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认

批准后方可付款;

②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据

填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在

一定的范围内;

③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银

行付款结款，30元以下者可支付现款。

④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监

审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。

(2)报销:

①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳

审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。

②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急

需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采

购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务

总监批准后方可给予报销。

采购部业务操作制度

1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填

写价格、质量及供方的调查表;

2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳

采购方案;

3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采

购;

4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货

采购;

5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主

管汇报;

6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入

库手续。

7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时

附上采购申请单或经销合同;

8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财

务部校对审核，并办理报销或结算手续。

仓库管理制度

1、仓库的分类：

酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、

肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、

烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装

修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、

花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货

仓，家具设备仓等等。

2、物品验收：

(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行

验收，并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相

符可按实际验收;

③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

④对购进