基本工艺管理详细规定.doc

工艺管理规定

第一章总则

第一条为了加强工艺管理，提高工艺技术水平，强化产品过程控制，严肃工艺纪律，保证产品质量，提高生产效率，依照工厂工艺管理实际状况，特制定本规定。

第二条本规定合用于厂属各单位工艺管理。

第三条工艺管理内容

工艺文献、工艺设计、核心过程、工艺装备、工艺监督检查及考核等。

第四条工艺管理原则

工艺规定原则化，工艺设计科学合理，工艺纪律严格执行。

第二章组织机构与职责

第五条科技质量科是工厂工艺管理归口部门，其职责为：

（一）负责建立工厂工艺管理组织机构（见附录1）。

（二）负责组织有关单位进行新工艺研究、实验和推广应用。

（三）负责指引监督厂属各单位工艺管理工作。

（四）负责组织工厂工艺监督检查及考核。

第六条工厂有关部门按职责分工负责工艺管理有关工作。

（一）销售部负责提供工艺设计所需要有关信息，如产品订货技术条件等。

（二）制管分厂负责焊接工艺评估工作，焊接工艺实验室负责焊接工艺研究。

（三）生产科负责工厂工艺装备管理工作。

第七条科技质量科负责工厂工艺管理工作，其详细职责为：

（一）负责建立完善工厂工艺管理组织机构。

（二）开展新工艺研究和应用，组织编制岗位操作规程（工艺规程）、制造过程规范（MPS）、检查和实验筹划（ITP）等工艺文献。

（三）负责组织工厂工艺设计工作。

（四）对工厂核心过程进行管理。

（五）组织工厂工艺监督检查及考核。

第三章工艺文献管理

第八条工艺文献分类

工艺文献依照类别不同，分为如下三种：

（一）工艺管理类文献，涉及工艺管理规定、岗位操作规程（工艺规程）等。

（二）工艺设计类文献，涉及工艺设计筹划书、设计输入、设计输出（生产、检查工艺卡等）、设计评审、设计验证（焊接工艺评估等）、设计确认（首批检查报告等）等文献。

（三）过程控制类工艺文献，涉及制造过程规范（MPS）、检查和实验筹划（ITP）等。

第九条工艺文献编制和审批

工艺文献应由技术人员编制，并报有关领导审批（必要时经顾客或顾客代表审批）后方可发布实行。

第十条工艺文献编号

厂属各单位应按照工厂《公司原则化管理办法》及有关程序文献等对工艺文献进行编号。

第十一条工艺文献修改和备案

（一）厂属各单位应定期或不定期对岗位操作规程（工艺规程）等工艺文献进行评审和修改。

（二）厂属各单位应将岗位操作规程（工艺规程）报科技质量科备案。

（三）科技质量科对如下工艺文献报宝管科技质量处备案：

1.岗位操作规程（工艺规程）。

2.制造过程规范（MPS）及检查和实验筹划（ITP）。

国内订单中单个规格订货量不不大于3万吨输送管产品和所有国外订单钢管MPS和ITP。

第四章工艺设计管理

第十二条厂属各单位应对如下输送管产品开展工艺设计工作：

（一）钢级、壁厚、管径中任一项超过生产线已生产过钢管最高钢级、最大(小)壁厚或最大(小)管径产品。

（二）顾客有特殊工艺设计规定产品。

第十三条工艺设计流程为：

（一）销售部应将设计所需产品订货技术条件等信息传递给科技质量科。

（二）科技质量科组织人员根据产品订货技术条件等编制工艺设计筹划书和设计输入，经有关领导审批后发放到各生产、检查单位。

（三）工厂生产、检查单位按照工艺设计筹划书和设计输入规定，完毕设计输出，并将编制好生产、检查工艺卡报科技质量科。

（四）科技质量科组织人员对设计输出进行评审，并将评审成果发放到各生产、检查单位。

（五）制管分厂应组织人员对焊接工艺进行评估，焊接工艺评估合格后方可用于实际生产。

（六）制管分厂应通过首批检查、试生产等方式对工艺进行确认，首批产品或试生产产品质量完全满足规定期方可进行批量生产。

（七）防腐分厂应组织人员对选定防腐层材料在生产线进行防腐层材料适应性实验（工艺评估），适应性实验合格后，防腐分厂按适应性实验拟定工艺参数进行防腐层涂敷生产。

第十四条科技质量科应做好工艺设计筹划书、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证和确认等记录归档管理工作。

第十五条制管分厂应依照工艺设计筹划书，准时完毕焊接工艺评估工作，并将焊接工艺评估报告发放到有关单位，同步应做好有关记录归档管理工作。

第十六条防腐分厂应依照工艺设计筹划书，准时完毕防腐层材料合用性实验（工艺评估）工作，并将合用性实验报告发放到有关单位，同步应做好有关记录归档管理工作。

第五章核心过程管理

第十七条本规定中核心过程指对产品质量特性有重大影响过程，工厂各重要产品核心过程分布状况见附录2。

第十八条厂属各单位应编制本单位核心过程管理有关规定，并组织实行。

第十九条厂属各单位应通过过程承认和特殊过程确认等方式对核心过程能力定期或不定期进行确认和再确认。过程能力确认应从人员、设备、材料、工艺办法、环境和监视测量等