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不合格品评审流程

1.0目的规定了对不确定和不合格的产品或材料进行评审和处置，

对来料特采物料及加工或挑选物料进行控制和急需放行的产品质量

综合评估，。

2.0范围适用于本公司进料检验、试验和客户验货之退货得产品或

材料评审。

3.0职责

3.1品管部：

3.1.1负责来料批量不合格或重大品质时的品质控制评审工作。

3.1.2负责最终产品客户检验不合格品的提报与处理过程的跟进；

3.1.3当成品在第三方检验提出的问题有异议时，负责向客户提出

让步接收申请；

3.2生产部负责生产过程中的在制品、半成品、成品不合格的降级放

行申请。

3.3采购部：负责降级加工使用或挑选使用的申请。

3.4采购部：负责急料使用申请。

3.5工程部：负责对降级使用的物料的技术与使用方法的评估，对

于成品特殊放行的风险性技术评估及对不合格品的返工编制返工流

程。

4.0工作步骤

4.1品管部按以下情况进行不合格的评审工作：

4.1.1来料批量不合格或出现重大品质问题影响使用时由品管部经

理或委派人员任组长，组织采购、贸易、仓库、组装等相关部门对

不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审

报告】中，相关部门按【不合格评审报告】中的处理方式执行。

4.1.2当成品在第三方检验提出的问题有异议时，品管部负责收集数

据和证据（如不良状况的图片或样品）提报业务部向客户申请让步

接收；如客户不能接收须退货返工处理，此时由品管部组织不合格

评审会议，组织业务、仓库、组装等相关部门对不合格品进行评审

处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审报告】中。

4.1.3品管负责对上述的处理结果进行跟踪和验证。

4.2制程生产过程中或完工后的产品出现质量异常，在机器设备及

特殊性无法返工处理或对于公司产品的精度、安全性、可靠性及重

要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顾虑时，需特采或降级

使用，则由申请部门组织品管、仓库等相关部门对不合格品进行评

审与处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审报告】中，相关

部门按【不合格评审报告】中的处理最终意见执行。

4.3外购及外协加工件出现质量异常，在供应商的机器设备及特殊

性无法返工处理或对于公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功

能/性能不得有危害，且不得有特采后的顾虑时，需特采或降级使用

则由采购部申请，依据《特采物料作业指引》执行，并形成【特采

物料申请单】。

4.4当来料检验出现不合格时且生产急需使用，对公司产品的精度、

安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有急料放行后

的顾虑时，需急料放行使用，则由采购部申请急料放行申请交生产

总监批准，并形成【急料放行申请单】发到相关部门。

4.5工程部应对产品降级使用的技术进行评估及纠正方案。

4.5.1当来料检验不合格尺寸偏差或影响装配需特采使用，采购需

依据《特采物料作业指引》执行，并形成【特采物料申请单】交工

程部负责技术评估，在【特采物料申请单】给出处理意见。

4.5.2当成品经QA货客户检验不合格时，需返工处理，工程部根

据品管部提供的QA或客户验货返工通知单编制返工流程，PMC

安排组装按工程部的返工流程表执行返工作业。

4.6生产过程中的不合格品退料或报废，由退料或报废申请部门开

【退料/报废物料单】并在不合格品需退物料上做好物料标识依《补

/退及报废作业规定》执行

4.7呆滞物料处理由仓库提报，采购部依据《呆滞物品作业指导书》

执行

一、为使生产过程中发生的不合格品问题，能得到及时的处置和解决，保证生产

的正常运转，根据公司的有关规定，特制定本办法。

二、本办法适用于生产过程中出现的批量不合格品的处置，零星的不合格品，按

照质量控制体系中的“不合格品控制程序”执行。

三、检验人员在生产过程中发现批量不合格品时，应于当天填写《不合格品评审

处置报告单》，送交不合格品发生部门的部门主管，报告单的不合格品状态及不

合格原因栏必须详细填写清楚。

四、不合格品发生部门的部门主管，对检验人员送交的《不合格品评审处置报告

单》中说明的不合格品状态和不合格原因进行确认，确认后在报告单上签字；如

对报告单上说明的不合格品状态和不合格原因有异议时，应在报告单中写明具体

理由后签字，签字后的报告单应予当天或第二天返还送交报告单的检验人员。

五、检验人员收到返回的《不合格品评审处置报告单》后，于