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*******有限责任公司

质量管理体系程序文件

管理评审控制程序

文件编号

版本号B/1

受控状态

发放编号

更改记录

通知单编号更改项更改日期更改者

编制:审核:批准:

2024-01-01发布2024-01-01实施

1.目的

确保本公司的质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2.范围

评审本公司质量管理体系的适用性以及改进、变更的需要,包括对质量

方针和质量目标的评审。

3.职责

3.1总经理:负责主持管理评审,评价质量管理体系运行的适宜性、充

分性、有效性,批准管理评审报告。

3.2管理者代表:向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进的建议;

负责组织管理评审会议;向管理评审会议报告质量管理体系的运行情况,协调

管理评审的活动;组织编写并审核管理评审报告,组织贯彻执行并监督检查管

理评审形成的决议。

3.3质量部:负责管理评审计划的编制和组织落实工作;负责收集、准备

并提供管理评审会议所需要的资料;负责筹备评审会议、作好会议记录并编写

《管理评审报告》;负责整理、归档和保存评审记录及评审报告;负责对管理评

审后的纠正、预防和改进措施实施后进行跟踪、监督和验证。

3.4各职能部门:负责准备并提供与本部门工作有关的评审输入要求相关

的资料;负责对评审中提出的涉及本部门的问题,制定并采取纠正和预防措施

的改进实施工作。

4控制过程

4.1管理评审的计划和准备

4.1.1公司质量管理体系管理评审每年至少进行一次,每次评审之间的间

隔不得超过十二个月。

4.1.2有下列情况之一时,总经理可决定增加管理评审频次:

第1页共4页

(1)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变更时;

(2)重大质量事故或顾客关于质量严重投诉或投诉连续发生时;

(3)市场需求发生重大变化时;

(4)即将进行第二、第三方审核或法律法规审核时;

(5)外部质量审核中严重发生不合格项,需采取重大措施进行改进时。

4.1.3质量部于每次评审前一个月开始编制管理评审计划,计划主要

内容包括:

(1)评审时间;

(2)评审目的;

(3)各部门评审准备工作要求:

(4)参加评审的部门及人员;

(5)评审内容。

4.1.4编制完成的《管理评审计划》,经管理者代表审核,总经理批

准后发有关单位实施。

4.1.5管理评审前十天,质量部向参加评审的部门及人员发放“管理

评审通知”,并收集本次审核有关文件资料.

4.1.6管理评审输入

管理评审输入应包括以下有关内容:

(1)各种审核的结果,包括内部审核、第三方审核质量管理体系审核、

产品质量审核等;

(2)顾客的反馈,包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等;

(3)过程的业绩,包括质量方针的适宜性、质量目标的完成情况;

(4)产品的符合性及质量状况,包括产品设计、制造运用情况、产品

的监视和测量的结果;

(5)质量管理体系运行情况,包括质量管理体系文件的适用性,内部

第2页共4页

审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的

验证结果;

(6)前次管理评审跟踪措施的实施情况及有效性;

(7)可能影响质量管理体系的变更,包括内、外环境或法律法规的

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