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采购物资报检制度

一、目的

为了确保采购物资的质量符合要求，规范报检流程，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有采购物资的报检管理。

三、职责分工

（一）采购部门

1.负责与供应商签订采购合同，明确物资的质量标准、规格型号、数量、交货期等要求。

2.及时通知供应商发货，并向仓库和质检部门提供采购订单及相关质量文件。

（二）仓库部门

1.负责接收采购物资，核对物资的名称、规格、数量、包装等是否与采购订单相符。

2.对外观有明显缺陷或损坏的物资进行初步筛选，并及时通知采购部门与供应商协商处理。

3.填写《报检单》，向质检部门报检。

（三）质检部门

1.负责对报检的采购物资进行检验和测试，按照相关标准和检验规程判定物资是否合格。

2.出具检验报告，对合格物资准予入库，对不合格物资提出处理意见。

四、报检流程

（一）到货通知

采购部门在收到供应商的到货通知后，应及时将相关信息传递给仓库部门。

（二）仓库接收与初检

1.仓库部门在收到物资后，应在2个工作日内完成接收和初检工作。

2.初检内容包括：物资的名称、规格、型号、数量、包装等是否与采购订单相符；外观是否有明显缺陷或损坏。

3.如发现物资存在问题，应及时通知采购部门与供应商协商处理。

（三）报检申请

1.仓库部门在完成初检后，应填写《报检单》，详细注明物资的名称、规格、型号、数量、采购订单号、供应商名称等信息。

2.将《报检单》连同采购订单、质量文件等一并提交给质检部门。

（四）检验与判定

1.质检部门在收到报检申请后，应在3个工作日内完成检验工作。

2.检验内容包括：物资的质量、性能、规格、尺寸等是否符合相关标准和采购合同的要求。

3.根据检验结果，质检部门出具检验报告，判定物资是否合格。

（五）结果处理

1.对于合格物资，质检部门在检验报告上签字确认，仓库部门办理入库手续。

2.对于不合格物资，质检部门应在检验报告中注明不合格原因和处理意见，如退货、换货、降级使用等。

3.采购部门根据质检部门的处理意见，与供应商协商解决，并将处理结果反馈给质检部门和仓库部门。

五、检验标准

质检部门应依据以下标准进行检验：

（一）国家标准

对于有国家标准的物资，按照国家标准进行检验。

（二）行业标准

对于没有国家标准但有行业标准的物资，按照行业标准进行检验。

（三）企业标准

对于既没有国家标准也没有行业标准的物资，按照公司制定的企业标准进行检验。

（四）采购合同

对于采购合同中明确约定的特殊质量要求，按照合同要求进行检验。

六、记录与存档

1.质检部门应建立检验记录档案，对每次检验的结果进行详细记录，包括检验日期、物资名称、规格型号、检验项目、检验结果、检验人员等信息。

2.仓库部门应建立物资入库记录档案，对入库物资的名称、规格型号、数量、入库日期、供应商等信息进行记录。

3.采购部门应建立采购合同档案，对采购合同的签订、执行、变更等情况进行记录。

七、监督与考核

1.公司质量管理部门应定期对采购物资报检制度的执行情况进行监督检查，发现问题及时提出整改意见。

2.对于违反本制度的相关部门和人员，公司将视情节轻重给予相应的处罚。

八、附则

1.本制度由质量管理部门负责解释和修订。

2.本制度自发布之日起施行。