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供应商4M变更管理规范

目的:

对供应商处影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证供应商提供的产品质量的稳定和提高，确保符合标准及XXX公司和客户要求。

范围:

适用于XXX公司所有体系内的供应商。

定义：

3.14M变更：是指批量产品生产过程中，涉及的人（Man）、机（Machine）、料（Material）、法（Method），（含环境场所）等给产品质量带来一定影响的变更，以上变更原则上不会改变产品的设计输出要求和性能要求。

3.2人（Man）：是指生产过程中作业者因缺勤、调动、离职、代岗或复岗时，由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更；

3.3机（Machine）：是指生产过程中的设备、模具、工装、夹具、检具的新增、修理、代用变更；3.4料（Material）：是指生产过程中的加工原物料、辅料、包装物资等变更；

3.5法（Method）：是指生产过程中的工艺流程、工艺参数（设备参数、材料配比等）、检验方法、作业方法（制造、整理、包装、周转等）变更。

职责:

4.1采购部

4.1.1供应商与公司内部联络之窗口、变更时内部4M变更之开立。

4.1.2负责4M变更申请的受理、现场审核组织实施、验证样件的要货、合格供应商名录的调整及系统中供应商信息的变更维护等。

4.1.3负责4M变更信息的传递，以及对违规变更供应商的考核。

4.1.4负责供方变更期间外购件供给保障工作，并依据变更结论，调整订单份额。

4.1.5负责按变更后的状态实施采购。

4.1.6负责4M变更后厂内、外库存处理。

4.2品保部

4.2.1验证供应商4M变更的可行性，对供应商变更后的产品需要验证条件制订标准。

4.2.2负责4M变更产品尺寸检测及可靠性测试。

4.2.3负责组织变更产品的验证评审、试组跟踪工作，并输出验证结论。

4.2.4负责对供应商非预期变更实施质量损失索赔工作。

4.2.5负责对变更事项进行监督及对变更的有效性进行跟踪确认，传递内部对供应商提出变更的评审结果，汇总4M变更结果并建立4M变更记录履历。

4.3生管部：对供应商提供零部件样品进行试生产。

4.4工程部：评估和验证4M变更对组装产品的影响及更新图纸。

4.5项目部：新项目涉及4M变更时内外部资源的统筹。

4.6销售部：供应商4M变更需向终端客户申请时的联络窗口，负责向终端客户提出的变更受理，及将客户评审和验证的结果进行内部反馈。

4.7财务部：4M变更前后产生费用的扣除；

4.8仓库：统计供应商申请4M变更前、4M变更后的库存及库存管理。

流程图：

见附件一：供应商4M变更流程图

作业内容:

6.1.1内部变更

6.1.1.1供应商的备份

XXX公司公司内部根据目前供应商交货品质情况、订单需求等因素备份供应商，内部供应商的备份由采购部门提出，经各部门评审后实施。

6.1.1.2工程变更

XXX公司公司内部工程变更涉及供应商的，由采购部向供应商传递，按新产品的开发管理流程进行。

6.1.2外部的变更

供应商根据厂内实际情况，需向XXX公司提出的变更，由供应商向XXX公司采购部门提出，XXX公司采购部向公司内部进行传达。

6.2变更管理类别

XXX公司有限公司根据4M变更要素对产品的供货、质量等方面的影响程度，实施申请、送样申请两种等级的管理模式。具体参照《供应商变更管理类型及管理内容》。

6.2.1申请：变更须启动“4M变更管理流程”进行评审实施。

变更前，需向XXX公司审批部门提出变更申请，变更申请部门须填写《4M变更(导入)申请表》并启动“变更管理流程”。由XXX公司采购部组织评审部门评审，经XXX公司客户或XXX公司审批部门确认同意后才能实施变更；

6.2.2送样申请：变更前须试制样品，并向XXX公司申请送样认可。

6.2.2.1变更前，需向XXX公司采购部提出变更申请，由采购部组织审批部门进行评审，通过后由变更实施部门试制样品，并向XXX公司送样，合格后方能实施变更，有必要时需XXX公司向客户申请通过后才能实施变更。

6.2.2.2变更申请部门须填写《4M变更(导入)申请表》，XXX公司启动“变更管理流程”，变更审批部门审批通过后，由变更实施方提供相关资料和样品给XXX公司采购部，并把相关记录录入《4M变更(导入)实施表》,待XXX公司内部验证和审批通过后，有必要时经XXX公司客户审批部门确认同意后，实施变更。

6.3变更实施要求

6.3.1时间要求

供应商提出的属于申请等级管理模式的变更，原则上供方至少提前4个月提交变更申请并根据《4M变更(导入)申请表》提交相应的资料，如有必要需同步提交样品。供应商提出的属于送样申请等级管理模式的变更，供方至少提前6个月提交变更申请并根据《4M变更(导入)申请表》