TOVAL 产品审核计划、报告、记录表定中座环、选档支撑轴、衬套等).docVIP

产品审核实施计划

R8.2-10

审核目的

及时发现产品存在的系统缺陷、重点缺陷及质量趋势，确定产品是否满足图纸及顾客的要求，以便及时采取纠正、预防措施。

审核范围

已正式生产经检验合格的成品

审核依据

产品图纸、产品标准、控制计划/工序卡、技术规范、产品质量缺陷严重性分级表

审核人员

组员：王秋霞、冯昌利

审核组长

王玉林

制定日期

2010.08.12

批准人

宋述省

批准日期

2010.08.12

审核安排

产品名称

产品编号

部门/地点

涉及人员

定中座环

AZ2229200004

AZ2229200007

成品库

选档支撑轴

AZ2229270003

成品库

衬套

AZ2229250017

成品库

堵塞

AZ2229100071

成品库

球头压环

AZ2229040013-1

成品库

首次会议：08月20日8:00-9:00

参加人员：宋述省、王玉林、王秋霞、

冯昌利、

未次会议：08月21日16:00-17:00

济南拓为机械有限公司

产品缺陷分级指导书

零件编号

通用

零件名称

通用

产品质量分级表

级别

严重性

对产品性能及尺寸精度的影响

顾客的反应（表面缺陷、包装）

缺陷加权等级系数

质量指数QKZ计算公式

A

关键的

1、产品功能某项失效，顾客索賠。

2、顾客会拒绝产品，或会提出换货。（机加工产品安装面、安装孔超差，不能装配）

1、用户肯定能发现，引起强烈不满，致使产品不能接受并进行投诉（错、漏装产品，包装差，在运输中会造成损坏的，顾客会申诉的，产品严重磕碰，影响装配功能）

2、粗糙度超差一个级别

10

QKZ=（所有项目加权的抽样数之和-所有项目缺陷分数之和）/所有项目加权的抽样数之和×100%

B

重要的

1、产品精度指标严重超差（机加工产品安装尺寸不符合要求，影响产品装配）

2、轴径尺寸接近公差上线的4/5，孔径尺寸接近公差下线的4/5

1、顾客可能会提出换货。

（产品表面不干净，有油渍）

2、包装不良有可能引起损伤，检验报告，使顾客不满意，可能会申诉的

5

C

次要的

产品装配困难但可以接受

1、对顾客有影响，不会提出换货。（加工表面轻微磕碰）

2、顾客可自己解决，一般不会申诉的。

1

设计

审核

批准

标记

处数

更改文件号

签字

日期

王秋霞

王玉林

宋述省

R8.2-13

产品审核报告

序号：001文件编号：R8.2-12

为及时发现产品存在的系统、重点缺陷及质量趋势，2010年08月20-21日，在常规情况下，根据产品审核计划对本公司生产的AZ2229200004、AZ2229200007定中座环；AZ2229270003选档支撑轴；AZ2229250017衬套；AZ2229100071堵塞 进行了审核，审核地点为公司成品库。审核结果：产品平均质量指数分别为：AZ2229200004，AZ2229200007（定中座环）QKZ=96.44%≥95%，为优等品；AZ2229270003（选档支撑轴）：QKZ=96.99%≥95%，为优等品；AZ2229250017（衬套）：QKZ=98.08%≥95%，为优等品；AZ2229100071（堵塞）QKZ=96.99%≥95%,为优等品；AZ2229240013-1（球头压环）QKZ=97.53%≥95%，为优等品；具体（见表一）。根据产品审核记录，对产品审核中存在的一些质量缺陷，及时采取了相应的纠正/预防措施。

一、各类产品评审结果（表一）

产品型号

产品名称

质量指数

扣分/抽样数

AZ2229200004

定中座环

96.99%

11/5

AZ2229200007

定中座环

96.44%

13/5

AZ2229270003

选档支撑轴

97.53%

9/5

AZ2229250017

衬套

98.08%

7/5

AZ2229100071

堵塞

96.99%

11/5

AZ2229040013-1

球头压环

97.53%

9/5

二、影响质量指数的主要原因：

此次审核，审核员具备独立识别图纸、测试检验的能力，所以对于审核结果的有效性给予肯定。另外，结合产品审核记录，联系缺陷描述，发现产品普遍存在零件表面磕碰或孔槽部位铁屑清理不彻底、污物、个别产品尺寸达到最大值。

三、综合上述分析，产品外观质量问题普遍存在，故将此项定为不合格项，现将《纠正/预防措施