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济南拓为机械有限公司
(附件3)乌龟图
目录
1、C0P1顾客要求识别和评审
10、SP01文件控制
10、SP10不合格品控制
2、C0P2过程设计与产品、过程确认
11、SP02记录控制
20、SP11纠正和预防措施及改进
3、C0P3产品制造
12、SP03人力资源管理
4、C0P4防护及交付
13、SP04基础设施管理
5、C0P5顾客反馈和处理
14、SP05采购管理
6、MP1目标管理
15、SP06工装管理
7、MP2管理评审
16、SP07标识和可追溯性管理
8、MP3内部审核
17、SP08监视和测量设备管理
9、MP4质量成本
18、SP09监视和测量过程的控制
济南拓为机械有限公司
C0P1顾客要求识别和评审
版本号:第一版/A0
过程负责人:供销室经理
3
3.资源
6.输入
2.方法
4.谁进行
7.输出
5.过程监控指标
传真、电脑、电话、电子邮件、会议、文件
顾客新产品需求
产品信息
法律法规要求
(顾客)
自主开发需求
与顾客有关的过程控制程序
质量、技术协议
合同签订
风险评估查核单
产品要求评审表
各相关部门(熟悉产品和价格因素、市场状况)
顾客满意度
顾客投诉、抱怨次数
1.过程
C0P1顾客要求识别和评审
济南拓为机械有限公司
C0P2过程设计和过程确认
版本号:第一版/A0
过程负责人:技质室经理
3
3.资源
6.输入
2.方法
4.谁进行
7.输出
5.过程监控指标
开发资金、材料、开发软件、生产/检测设备、量具、工装、设计软件、工具书、电脑
开发资金、材料、开发软件、生产/检测设备、量具、工装、设计软件、工具书、电脑
年度综合计划
市场需求
顾客要求/合同
法律法规要求
产品图纸、规范
生产件批准控制程序
产品质量先期策划程序
样件
PPAP文件(顾客)
工艺文件
设备设施需求
工装需求
材料清单
产能信息
实验、测试需求
控制计划、流程图、平面图等
技质室、各相关部门
(熟悉APQP、产品/工艺、软件、分析工具)
PPAP一次提交通过率
1.过程
C0P2过程设计和过程
确认
济南拓为机械有限公司
C0P3产品制造
版本号:第一版/A0
过程负责人:生产室经理
3
3.资源
6.输入
2.方法
4.谁进行
7.输出
5.过程监控指标
材料、生产/检测设备、工装、工艺文件
生产计划、库存情况
原材料、成品标识、防护要求
生产和服务提供的控制程序
作业指导书
满足合同/定单要求的合格产品
生产部、车间、供销部、技质室
生产计划完成率;
产品终检合格率
1.过程
C0P3产品制造
济南拓为机械有限公司
C0P4防护、交付
版本号:第一版/A0
过程负责人:生产室经理
3
3.资源
6.输入
2.方法
4.谁进行
7.输出
5.过程监控指标
货车、铲车、工位器具
顾客订单、销售计划
产品防护和交付控制程序
准时交付的合格产品
产品发货通知单
发货单
生产室、办公室、仓库
及时交付率
库存周转率
1.过程
C0P4防护、交付
济南拓为机械有限公司
COP5顾客反馈和处理
版本号:第一版/A0
过程负责人:供销室经理
3
3.资源
6.输入
2.方法
4.谁进行
7.输出
5.过程监控指标
通讯工具、传真、
交通工具、服务工具、
服务件
1、合同/订单、技术协议
2、顾客要求及评审表
3、保证期内的服务协议
服务和支服付程序
三包服务件的统计
顾客满意度调查表
办公室、车间(沟通能力强、熟悉产品)
顾客满意度
1.过程
COP5顾客反馈和处理
济南拓为机械有限公司
MP1目标管理
版本号:第一版/A0
过程负责人:人事室经理
3
3.资源
6.输入
2.方法
4.谁进行
7.输出
5.过程监控指标
计算机、统计技术、宣传工具
利益方要求和期望
(顾客、供应商、员工
政府、社区、环境)
市场信息渠道
竞争对手资料
目前的经营业绩
目标与绩效管理办法
经营计划、绩效指标完成情况
人事室经理、各部经理
销售指标完成率
1.过程
MP1目标管理
济南拓为机械有限公司
MP2管理评审
版本号:第一版/A0
过程负责人:总经理
3
3.资源
6.输入
2.方法
4.谁进行
7.输出
5.过程监控指标
会议室、计算机
质量方针
战略目标
不良质量成本
新产品开发情况
产品改进落实情况
过程指标表现(各个过程)
审核结果
顾客反馈、满意度调查结果
纠正预防措施状况
以往管理评审的跟踪措施
可能影响体系的变更
实际的和潜在的外部失效及
其对质量、安
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