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文件和记录北京中安质环认证中心主讲人：张卫村

培训教师自我介绍管理体系培训课件姓名：张卫村就职：北京中安质环认证中心手机我介绍

典型的管理体系文件的层次结构管理体系培训课件阐明公司管理体系总体概况，体系的范围，删减的细节和理由，管理体系过程间的的相互关系、顺序和作用等的文件。（系统化）规定管理体系过程和活动途径的文件。（程序化）具体指导过程实施的文件。包括：管理办法、规定、操作规程、工法等内部和/或外来的管理性和技术性文件。（规范化）

典型的管理体系文件的构成结构管理体系培训课件内部文件管理体系文件技术性文件外来文件法律法规管理性文件其它外来文件

受控与非受控?受控文件：与体系相关，起指导作用，其发放的时效性及版本的有效性受到控制的文件。为组织内部指导管理体系运行和提供给有要求的权威机构等相关部门的文件。?非受控文件：与体系相关，起参考作用，其发放的时效性及版本的有效性不受控制的文件。为组织作为内部参考资料/教材或提供给一般相关方参阅的文件。管理体系培训课件

记录的作用?作用一：证实—证实过程、过程能力和结果?作用二：备忘—统一对同一过往事项的认识?作用三：追溯—提供线索以追溯并确认以往过程和结果?作用四：标识—用以表明其区别于其他的特性，甚至是唯一性标识?作用五：其他作用（如汇总、积累信息的作用）管理体系培训课件

文件和记录的区别?形成时机的区别：文件—形成于过程之前记录—形成于过程之中和/或之后?所起作用的区别：文件—起指导作用记录—起证实和追溯等作用?更改控制的区别：文件—可以更改且需要实施动态管理，随时做必要的更改记录—不可以更改，只可以更正（记录表格的更改属于文件更改-记录表格在使用前属于文件）管理体系培训课件

手册的作用?概览全貌（一目了然）?明确布局?给出路径（相互顺序、作用）?拾遗补缺（对于某些不需要单独建立其他文件的要求，可以在手册中详细描述）管理体系培训课件

GB/T19001-2008标准要求建立文件化程序的六处要求?文件控制（4.2.3）?记录控制（4.2.4）?内部审核（8.2.2）?不合格品控制（8.3）?纠正措施（8.5.2）?预防措施（8.5.3）管理体系培训课件

GB/T19001-2008标准提出记录要求之处1、记录控制（4.2.4）；2、记录控制（4.2.4）；3、管理评审·总则（5.6.1）；4、能力、培训和意识（6.2.2）；5、产品实现过程的策划（7.1d)）；6、与产品有关要求的评审（7.2.2）；7、设计和开发的评审（7.3.4）；8、设计和开发的验证（7.3.5）；9、设计和开发的确认（7.3.6）；管理体系培训课件

GB/T19001-2008标准提出记录要求之处10、设计和开发更改的控制（7.3.7）11、采购过程（7.4.1）；12、生产和服务提供过程的确认（7.5.2d)）；13、标识和可追溯性（7.5.3）；14、顾客财产（7.5.4）；15、监视和测量设备的控制（7.6，三处）；16、内部审核（8.2.2）；17、产品的监视测量（8.2.4）；管理体系培训课件

GB/T19001-2008标准提出记录要求之处18、不合格品控制（8.3）；19、纠正措施（8.5.2）；20、预防措施（8.5.3）。管理体系培训课件

GB/T24001-2004标准提出记录要求之处1、记录控制（4.2.4）；2、记录控制（4.2.4）；3、管理体系培训课件

GB/T19001-2008标准提出记录要求之处1、记录控制（4.2.4）；2、记录控制（4.2.4）；3、管理体系培训课件

GB/T19001-2008标准提出记录要求之处1、记录控制（4.2.4）；2、记录控制（4.2.4）；3、管理体系培训课件

典型的管理体系文件的层次结构?推荐性标准被法律法规引用并强制；?推荐性标准被强制性标准引用并强制；?推荐性标准被行业规范强制；?推荐性标准被地方法规强制；?其它（指导性技术文件不宜由标准引用使其具有强制性或行政约束力。《国家标准化指导性技术文件管理规定》第四条）管理体系培训课件

第一章第二章第三章第四章资源与人力资源人事管理与人力资源管理中国人力资源管理的四个阶段人力资源从业概述学习大纲布衣公子作品管理体系培训课件

布衣公子作品?推荐性标准被法律法规引用并强制；?推荐性标准被强制性标准引用并强制；?推荐性标准被行业规范强制；?推荐性标准被地方法规强制；?其它（指导性技术文件不宜由标