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第五篇行销管理制度
目录
第一章销售管理制度
第二章产品销售核算程序
第三章商务受理与处理
第四章附表:本篇附表
授课:XXX
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第一章销售管理制度
一、目的
为认真做好顾客的档案管理工作,建立顾客通讯目录,及时了解他们的需求,掌握他们的经营状况,坚
决贯彻“先款后货”或“当即款货两清”的销售原则,杜绝赊账(重要顾客需报告集团按批次特批),确保公
司的资金和财产的安全。做好日常的销售统计报表工作。努力使业务损耗降到最低点。同时也为使公司销售
业务有所遵循,特制定本管理制度。
二、范围
凡本公司销售业务活动均按本制度执行。
三、计划管理
1、业务部门在每年的9-10月份完成下一年度的销售计划设定,该计划包括分地区销售数量、品种、货款回
收以及销售策略等,报总经理批准。
2、业务部门在每月25日前完成下三个月的滚动销售计划,报送总经理。
3、业务部门在每月19日完成下月销售计划的制定,报送总经理;在25日前根据公司下月的销售计划,分
解落实各地区的销售任务及落实措施。
四、合同管理
1、签订合同的要求:
(1)签订合同须用业务部门当期统一的合同(集团标准销售合同);
(2)合同签订要求一式三份,经双方签字盖章方生效,三份分别交顾客、业务部门和财务部;
(3)签订合同要写明运输方式、运输费用承担方、收货人的详细地址、名称等;
(4)签订合同时,要明确产品名称、数量、折让、交货方式等;
(5)合同要将违约责任写明,如发生纠纷其诉讼地点等;
(6)合同签订要写明日期、地点及合同有效期限等;
(7)合同签订必须事先经公司或业务部门授权,在授权范围内签订之销售合同有效,若未经授权或超出
授权范围签订的合同视为无效合同。
2、合同的管理:
(1)行销内勤负责管理销售合同,将双方签字盖章的合同统一编号存档;
(2)所有合同或协议应妥善保管,不得遗失,无关人员不得翻阅;
(3)与合同有关的往来信件、传真等文件应一并归档保存。
五、订货管理
1、自提:
自提顾客来公司购货时,采购内勤收款并开具发票,行销内勤开“提货单”及“货物发运流向通知”,
并应立即与库房联系保证准时供货。
2、顾客订货:
(1)顾客或业务代表口头或电话、书信订货时,需及时填写订单内容、订货人姓名、提货时间、送货地
点、运输方式、品种、数量、付款方式等;
(2)顾客或业务代表确定订货内容,属款货两清,则需经业务部门经理和总经理同意,并经核对顾客无
信用问题后方可发货;
(3)无合同或协议的顾客,一律以现款现货的原则出货;
(4)订单应提前1-2天向公司提供,以便安排生产及运输计划;
授课:XXX
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(5)将核准后的订单于上午9:00时前及下午1:30时前编好,并安排发货顺序,确保出货准时;
(6)将所需的货物,准时发到指定地点后,由片区行销员现场交付顾客。若使用汇票传真的,由行销员
收回汇票(外埠则应用特快传递送达公司);货到付现金的,行销员要持公司财务部门出据的代收现
金委托函代为收取现金。收款后应立即电话通知公司,并以最快速度送回公司(若在外埠,则须于
收款当日或次日晨9点之前汇至公司帐户)。
3、出货安排:
(1)内勤人员负责联系回头车辆及其他运输途径,确保公司货物及时、安全、准时送达顾客,必须与回
头车司机(或其他运输单位)签定运输协议,负责登记驾驶员的行车证、驾驶证、身份证及车牌号
等应填制的规定事
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