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第五篇行销管理制度

目录

第一章销售管理制度

第二章产品销售核算程序

第三章商务受理与处理

第四章附表：本篇附表

授课：XXX

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第一章销售管理制度

一、目的

为认真做好顾客的档案管理工作，建立顾客通讯目录，及时了解他们的需求，掌握他们的经营状况，坚

决贯彻“先款后货”或“当即款货两清”的销售原则，杜绝赊账(重要顾客需报告集团按批次特批)，确保公

司的资金和财产的安全。做好日常的销售统计报表工作。努力使业务损耗降到最低点。同时也为使公司销售

业务有所遵循，特制定本管理制度。

二、范围

凡本公司销售业务活动均按本制度执行。

三、计划管理

1、业务部门在每年的9-10月份完成下一年度的销售计划设定，该计划包括分地区销售数量、品种、货款回

收以及销售策略等，报总经理批准。

2、业务部门在每月25日前完成下三个月的滚动销售计划，报送总经理。

3、业务部门在每月19日完成下月销售计划的制定，报送总经理；在25日前根据公司下月的销售计划，分

解落实各地区的销售任务及落实措施。

四、合同管理

1、签订合同的要求：

（1）签订合同须用业务部门当期统一的合同（集团标准销售合同）；

（2）合同签订要求一式三份，经双方签字盖章方生效，三份分别交顾客、业务部门和财务部；

（3）签订合同要写明运输方式、运输费用承担方、收货人的详细地址、名称等；

（4）签订合同时，要明确产品名称、数量、折让、交货方式等；

（5）合同要将违约责任写明，如发生纠纷其诉讼地点等；

（6）合同签订要写明日期、地点及合同有效期限等；

（7）合同签订必须事先经公司或业务部门授权，在授权范围内签订之销售合同有效，若未经授权或超出

授权范围签订的合同视为无效合同。

2、合同的管理：

（1）行销内勤负责管理销售合同，将双方签字盖章的合同统一编号存档；

（2）所有合同或协议应妥善保管，不得遗失，无关人员不得翻阅；

（3）与合同有关的往来信件、传真等文件应一并归档保存。

五、订货管理

1、自提：

自提顾客来公司购货时，采购内勤收款并开具发票，行销内勤开“提货单”及“货物发运流向通知”，

并应立即与库房联系保证准时供货。

2、顾客订货：

（1）顾客或业务代表口头或电话、书信订货时，需及时填写订单内容、订货人姓名、提货时间、送货地

点、运输方式、品种、数量、付款方式等；

（2）顾客或业务代表确定订货内容，属款货两清，则需经业务部门经理和总经理同意，并经核对顾客无

信用问题后方可发货；

（3）无合同或协议的顾客，一律以现款现货的原则出货；

（4）订单应提前1-2天向公司提供，以便安排生产及运输计划；

授课：XXX

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（5）将核准后的订单于上午9：00时前及下午1：30时前编好，并安排发货顺序，确保出货准时；

（6）将所需的货物，准时发到指定地点后，由片区行销员现场交付顾客。若使用汇票传真的，由行销员

收回汇票（外埠则应用特快传递送达公司）；货到付现金的，行销员要持公司财务部门出据的代收现

金委托函代为收取现金。收款后应立即电话通知公司，并以最快速度送回公司（若在外埠，则须于

收款当日或次日晨9点之前汇至公司帐户）。

3、出货安排：

（1）内勤人员负责联系回头车辆及其他运输途径，确保公司货物及时、安全、准时送达顾客，必须与回

头车司机（或其他运输单位）签定运输协议，负责登记驾驶员的行车证、驾驶证、身份证及车牌号

等应填制的规定事