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材料部仓库管理办法

目的

规范库房的各项管理，保证物资正常收发，对各类物资的搬运、保管、防护、储存及出入库程序进行控制。

二、范围

适用于库房各类物资的管理。

三、管理办法：

1.根据公司相关要求采购物资分为三类。

a)重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。

b)一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。

c)辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

其中重要物资占用资金比较大，是重点管理的材料，要按经济和安全库存量严格控制，随时盘点跟踪，及时采取相应措施。一般物资和辅助物资可按大类控制其库存，定期检查监控

2.公司仓储管理分两级管理，材料部设材料总库，项目部或车间设材料库。材料总库承担各车间、项目部的供应、调剂和配套，车间材料库负责本身的材料收、发、保管和监督使用。

3.材料验收制度

⑴进场材料材料员应对照计划单（包括合同）名称、规格、型号、数量进行验收，核对材料是否与计划单相符，无计划或与计划不符，保管有权拒收。材料验收依据如下：

①材料计划、订货合同及合同约定条件；

②经双方确认封存的样品或样本；

③材质证明和抽样复验合格证明。

⑵材料验收的方式方法：

①采购人员必须采购经评定合格的产品；

②验收人员必须按验收标准进行验收；

③生产部、质量技术部、材料部必须联合把关，共同验收，由质量技术部质检员出具质量验收单；

④使用人员必须按标准进行领料验收；

⑤材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、量具、装卸机械等准备工作；

⑥实物验收:

a.凭证验收，查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致；

b.随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖供方红章，内容满足施工或生产要求和管理需要；

c.目测检查材料外观，外包装完好无损；

d.按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确；

e.进口材料按照国家有关规定进行报关、商检、检疫后，按本办法有关规定进行质量验证；

f.按规定必须复验的材料，由项目相关部门根据分工进行取样复验。

⑶保管应根据上述验收的依据、方式方法进行验证、验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》、《质量证明文件登记台帐》。

⑷采购员应提供进场材料的出厂合格证明，保管协助质检员或技术人员，对A类材料中直接构成产品实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资，如化工类原料、钢材、水泥、砂石、白灰、木粉、钙粉等进行外观检验，共同填写材料外观检验记录。其他材料可由保管按照生产部要求验收。需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。

⑸材料进场后，保管应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。

⑹原材料及地方材料的验收，必须按单车签单验收，记清车牌号、车厢尺寸、实际高度、立方数、件数、块数、单车磅码单，以及进场时间、送料单位、送货人姓名、材料名称、规格、批号等原始数据，并按单车填好送料单及《材料进场计量检测原始记录》。

⑺供货商提供的材料，车间或项目部材料员应会同客户代表共同对材料的名称、规格型号、数量、计量单位、质量及环境安全要求等进行验证验收。

⑻试验员负责进场材料的见证取样试验工作，执行国家相关规范及公司《产品的监视和测量程序》。经验证合格的质量证明书、检验合格报告应编号登记和归档保存，作为合格放行的依据。

⑼经验证、检验合格的材料须经质检员签字认可后，保管才能办理入库手续和放行使用。

⑽材料验收中发现问题的处理：如发现证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格、职业健康安全和环境管理不符合要求等，保管不得将材料入库，应及时通知采购员或供方补换或退货。

⑾设备的到货验收调试由生产部负责。

4.以上程序履行完毕，经验收合格材料（必须有质量验收单）及时办理入库手续,由保管开具入库单，质证文件及验收意见予以存档备查，做好入库材料的可追溯性工作。并在入库单上注明“质证文件齐全，验收合格”字样。入库单须三份，自存一份，供应商一份，转公司材料保管一份。入库手续必须符合入帐报销或挂账审批程序规定。入库单和领料单上都须在单据右上角注明本批次的需求计划的编号。建议质量技术部制定我公司用料验收标准（主要是原材料）。

5.材料出库制度:

⑴材料出库应按批准的品种、规格、数量发放，应与领料人当面点清做到数量准、手续清。填写领料单应书写工整、并记清领用班组、使用部位，领、发料人及车间主任或项目经理签字才有效。

⑵发放料具应按先进先出的原则，严格按限额领料单或履行批准手续后发料。外出厂的材料必须具有材料部出门手续。

⑶不合格的或损坏无法修复使用的