体系审核情况统计表.pdf

体系审核情况统计表

对应

审核内容要求达到水平目前状况及要做的

号

质量管理体系的ISO90001、ISO14001，OHSAS18001认证，(或其它特殊认

1.1

认证状态证，例如ASTM、DIN,ASME……可注明)

是否已经建立了完善有完善的质量保证体系，质量活动和职责定义清晰，报告

的文件化质量体系，其要求明确，对人员职责和质量指标（措施）有深刻的认识，

1.2

中包括定义质量方针,程序完备，定义和培训完善。

目标,职责等。

对于质量记录的控制有明确的规定，并且考虑了包括电脑

数据在内的客户/法律要求，但个别执行场所有疏忽。

是否按相关的程序要

1.3

求保留质量记录？有完善的质量记录控制程序并严格遵守，对包括电子数据

在内的记录采取了保护措施（如保险柜、不同建筑物等等）

能有效地遵守变更程序，其中包括工作指示批准等，但是

流程，设计和产品一旦有个别变更未能遵守完整的流程。

变更，在实施更改前是

1.4

否需要经过相应的授更改程序完善，相关的批准和验证都有据可查，必要时有

权和验证？客户的确认。

对用户订单的技术规范、质量、交付及后续附加服务等内

是否对用户的订单进容进行确认和评审，并形成纪录。

1.5行书面审核和确认。对用户订单的技术规范、质量、交付及后续附加服务等内

容进行确认和评审，并形成纪录，并且能为客户提供降低

成本，优化工艺，缩短交期的建议。

体系审核情况统计表

对应

审核内容要求达到水平目前状况及要做的

号

制定并遵守有效的图纸、文件和技术规格控制制度，跟踪

是否可以确保在需要客户的需求变化，但是并不是全部按照既定时间完成。

时文件使用部门都可

1.6以及时获得最新的有所有相关图纸、文件、技术规格都是最新的，同时建立了

效文件?尤其图纸、技相关控制制度；所有受影响的工作人员都清楚文件控制程

术规格书等的控制.序，客户更新文档在发布后会得到及时处理.

对客户的技术要求、图纸的更新，进行再确认或向生产部

对客户提供的技术规门传递必要信息，有形成纪录的更改流程。

范，是否有追踪其更新

1.7

状态的程序。对客户的技术要求、图纸的更新，进行再确认或向生产部

门传递必要信息，有形成纪录的更改流程，并能向顾客提

供优化建议，以超越顾客的质量要求或缩短交期。

供应商是否开展定期定期进行内部质量体系审核，并由此采取了部分整改措

的质量体系审核，是否施，但是效果不十分明显。

做到有计划、独立、客

1.8

观地审核并涵盖体系根据定期审核的结果采取了整改措施并调整审核计划（最

的全部？起码每年进行一次）；相关评估文件记录表明这些整改措

施是全面、有效的，从而为持续改进工作打下了基础。

主要流程中已经实施了质量改进计划，同时利用减少偏差

的统计工具获得实施结果。对实施的进度进行跟踪和评

供应商是否不断的推

估。

广和开展持续改