2013年DMS审计政策及流程概述.ppt

2013DMS审计政策及流程概述Updated:Nov.2012Page*2013年CJDMS基金执行评估对象：2013年6月30日前（含）加入CJ并使用DMS的CJ店,可根据审计结果,有机会最高获得57分及2万元DMS审计基金;2013年7月1日-2012年9月30日前(含)，加入CJ并使用DMS的CJ店,根据审计结果,有机会最高获得34分及1万元DMS审计基金;奖励条件：2013年米其林和百路驰品牌月均销量达到80条的CJ客户2012年底加入客户客户月均销量最低120条。4次回力进货全年总量不低于120条评估内容：DMS使用状况；评估方式：神秘访客评估，软件系统支持团队评估；奖励标准：5-7分：全年20000元；3-4分：全年10000元;=2分：没有奖励；发放方式：按返利形式发放；DMS2013年审计政策2013年6月30日前（含）加入CJ,完成DMS系统上线,可根据审计结果,有机会最高获得5—7分及2万元DMS审计基金;2013年7月1号-2012年9月30号前(含),加入CJ,完成DMS系统上线,根据审计结果,有机会最高获得3—4分及1万元DMS审计基金;加入CJ的含义如下,以下条件需同时满足,完成有效合同,并生成有ID号码。完成有效付款已完成DMS系统上线并开始正常数据录入的CJ店。审计对象DMS2013年审计政策以上先决条件并不影响CJ店按正常流程参加DMS评测，但如果CJ店未能达成某项先决条件，则取消其获得DMS基金奖励的资格；2013年全年，未按要求时间月结不能超过3次轮胎进销存与批发商出库不符。Lessthan3timestonottodomonthendclosinginthedefinedtimeline(5theverymonth)EntryBaseForDMSAuditFUNDMonthendclosingisakeytaskforshoptocheckandensurethedataaccuracyinDMSmonthly;TheaccuracyofDMSBIreportingcanonlybeensuredaftermonthendclosing;InY2012,wewilladdthisasanentrybaseforDMSauditing;DMS2013年审计政策概要审计积分规则项目方法Method频率Frequency指标对应得分Score采购Sellin随机抽取50份存档的收货单和采购结算单比较。准确率=一致的单据份数/50份*100%2次/年=90%=190%=0销售Sellout随机抽取100份存档的查车单和销售结算单比较。准确率=一致的单据份数/100份*100%2次/年=90%=190%=0库存Stock随机挑选库房15个产品盘点，结果和DMS库存比较。准确率=一致的产品数/10*100%2次/年=80%=180%=0客户Shopper神秘访客的消费记录和DMS系统的记录比较是一致的。1次/年信息一致Matched=1信息不一致Notmatched=0StockaccuracyreflectstheDMSoperationqualityincorrectandtimelydataenter;Therandomchecknumberisdefinedas5inY2011;Tosupportthenewcommercialpolicyforretailingsaleout,wewillincreasethestockrandomchecknumberto10toensurethesellinandselloutaccuracyinDMS;CJ零售商仓库中以及店面陈列的货品必须整齐摆放，因摆放不整齐造成无法清点，视为差异。CJ零售商在系统中导出的货品数量与实际清点数量不符的，视为差异。样本量：在米其林规定CJ零售商经营的主营业务中挑选10个货品（组成比例是：轮胎6个，其他零售主营业务4个）。同时米其林会根据实际的需求增加样本量。库存准确率=（1-有差异的货品个数/被挑选的货品个数）*