跃胶业有限公司双体系资料之岗位风险管控排查表.docx

岗位风险管控排查表

风险点

成品入库

风险等级

低风险

管控级别

班组

风险辨识人

巡检人

巡检日期

序号

作业步骤/检查项目

危险源/检查标准

排查方法

排查周期

1

2

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30

31

1

叉车运输

运输中途塌垛

目视

每天

2

叉车行驶中撞到人、物

目视

每天

3

堆垛

码垛不整齐

目视

每天

4

目视

每天

岗位风险管控排查表

风险点

空压机操作

风险等级

低风险

管控级别

班组

风险辨识人

巡检人

巡检日期

序号

作业步骤/检查项目

危险源/检查标准

排查方法

排查周期

1

2

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1

设备检查

未认真检查空压机、储气罐、管线及阀门

目视

每天

2

开启空压机

阀门启闭错误

目视

每天

3

湿手操作控制电盘

目视

每天

4

自控系统失灵

目视

每天

5

关闭空压机

湿手操作控制电盘

目视

每天

岗位风险管控排查表

风险点

循环水供应

风险等级

低风险

管控级别

班组

风险辨识人

巡检人

巡检日期

序号

作业步骤/检查项目

危险源/检查标准

排查方法

排查周期

1

2

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31

1

启泵

湿手操作控制按钮

目视

每天

2

供水

水温过高

目视

每天

3

水位不足

目视

每天

4

湿手启停凉水塔按钮

目视

每天

5

关泵

湿手操作控制按钮

目视

每天

岗位风险管控排查表

风险点

循环水泵

风险等级

低风险

管控级别

班组

风险辨识人

巡检人

巡检日期

序号

作业步骤/检查项目

危险源/检查标准

排查方法

排查周期

1

2

3

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31

1

联轴器

联轴器外观完整，无变形；梅花垫片完好，沉头螺丝紧固；

目视

每天

2

电机

电源线、电机外壳接地连接完好，轴承无异声；绝缘良好，电压、电流正常，转动方向无误

目视

每天

岗位风险管控排查表

风险点

真空泵机组

风险等级

低风险

管控级别

班组

风险辨识人

巡检人

巡检日期

序号

作业步骤/检查项目

危险源/检查标准

排查方法

排查周期

1

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3

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31

1

控制装置

控制仪表显示清晰，参数设定准确，自控装置运转可靠，有效

目视

每天

2

配电箱

接引线规范，电控开关、按钮完好，标识清晰，无异响、过热现象

目视

每天

3

电机

转动正常，无异响、过热，接线完好、规范

目视

每天

4

三角带

磨损适宜，松紧调节合适，无裂纹、老化现象

目视

每天

岗位风险管控排查表

风险点

配电控制柜

风险等级

低风险

管控级别

班组

风险辨识人

巡检人

巡检日期

序号

作业步骤/检查项目

危险源/检查标准

排查方法

排查周期

1

2

3

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1

柜体

安装合规，表面洁净

目视

每天

2

仪表

仪表安装齐全，仪表指示灵敏

目视

每天

3

电气元件

无异响，过热，积灰

目视

每天

4

漏电保护器

动作灵敏，接引线规范，触点紧固

目视

每天

岗位风险管控排查表

风险点

动火作业

风险等级

低风险

管控级别

班组

风险辨识人

巡检人

巡检日期

序号

作业步骤/检查项目

危险源/检查标准

排查方法

排查周期

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1

危险区域内动火

危险区域动火，安全措施落实不到位

目视

每天

岗位风险管控排查表

风险点

临时接引线

风险等级

低风险

管控级别

班组

风险辨识人

巡检人

巡检日期

序号

作业步骤/检查项目

危险源/检查标准

排查方法

排查周期

1

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1

接引线作业

线路铺