跃胶业有限公司双体系资料之风险分级管控体系之安全风险分级管控清单.docx

安全风险分级管控清单

风险点

(烘室)

作业步骤

（场所/设施/部位）

危险源/检查标准

事故类型

风险等级

管控措施

管控责任人

管控层级

编号

类型

名称

序号

名称

工程技术

管理控制

培训教育

个体防护

应急处置

公司

车间

班组

岗位

2

设备设施

烘室

1

加热管线

电加热管完好

火灾

低风险

班长

√

√

2

设备设施

2

墙体

墙体完整，无裂痕、倾斜，破损

其他伤害

低风险

班长

√

√

2

设备设施

3

温度计

温度指示灵敏，准确

火灾

低风险

班长

√

√

2

设备设施

4

低风险

班长

√

√

风险点

(投粉料)

作业步骤

（场所/设施/部位）

危险源/检查标准

事故类型

风险等级

管控措施

管控责任人

管控层级

编号

类型

名称

序号

名称

工程技术

管理控制

培训教育

个体防护

应急处置

公司

车间

班组

岗位

1

作业活动

投粉料

1

叉运粉料

叉车运输途中撞到人员、设备、厂房

车辆伤害

低风险

班长

√

√

1

作业活动

2

叉车未行驶物流通道

车辆伤害

低风险

班长

√

√

1

作业活动

3

装卸粉料

升降平台超重

起重伤害

一般风险

主任

√

√

√

1

作业活动

4

料袋码垛不齐

物体打击

一般风险

主任

√

√

√

1

作业活动

5

升降台未升至平台高度

高处坠落

低风险

班长

√

√

1

作业活动

6

手动液压叉车托运物料时挤压、磕碰手脚

物体打击

低风险

班长

√

√

1

作业活动

7

卸完粉料后，未关闭平台安全护栏

高处坠落

低风险

班长

√

√

1

作业活动

8

投粉

投粉时，作业人员劳保佩戴不齐

其他伤害

一般风险

主任

√

√

√

1

作业活动

9

料袋掉落到投料孔中

其他伤害

低风险

班长

√

√

风险点

(内燃式叉车)

作业步骤

（场所/设施/部位）

危险源/检查标准

事故类型

风险等级

管控措施

管控责任人

管控层级

编号

类型

名称

序号

名称

工程技术

管理控制

培训教育

个体防护

应急处置

公司

车间

班组

岗位

2

设备设施

内燃式叉车

1

车体

门架、滑架、货叉、升降装置，轮胎及各部件完好齐全，无变形、裂纹；油箱、油路完好，无漏油、渗油

火灾,其他伤害

低风险

班长

√

√

2

设备设施

2

液压系统

液压装置完好，无泄漏

火灾

低风险

班长

√

√

2

设备设施

3

制动装置

制动装置灵敏、可靠

车辆伤害

低风险

班长

√

√

风险点

(成品装车)

作业步骤

（场所/设施/部位）

危险源/检查标准

事故类型

风险等级

管控措施

管控责任人

管控层级

编号

类型

名称

序号

名称

工程技术

管理控制

培训教育

个体防护

应急处置

公司

车间

班组

岗位

1

作业活动

成品装车

1

叉运

运输中途塌垛

物体打击

低风险

班长

√

√

1

作业活动

2

叉车行驶中撞到人、物

车辆伤害

低风险

班长

√

√

1

作业活动

3

装车

不慎从车上坠落

高处坠落

低风险

班长

√

√

1

作业活动

4

物料坠落

物体打击

低风险

班长

√

√

1

作业活动

5

物料坍塌

物体打击

低风险

班长

√

√

1

作业活动

6

人员违章站在叉车上卸车

高处坠落

低风险

班长

√

√

风险点

(卸原料)

作业步骤

（场所/设施/部位）

危险源/检查标准

事故类型

风险等级

管控措施

管控责任人

管控层级

编号

类型

名称

序号

名称

工程技术

管理控制

培训教育

个体防护

应急处置

公司

车间

班组

岗位

1

作业活动

卸原料

1

车辆导引

车辆撞到人、物、设备

车辆伤害

低风险

班长

√

√

1

作业活动

2

车辆未驻车

车辆伤害

低风险

班长

√

√

1

作业活动

3

卸车

不慎从车上坠落

高处坠落

低风险

班长

√

√

1

作业活动

4

物料坠落

物体打击

低风险

班长

√

√

1

作业活动

5

物料坍塌

物体打击

低风险

班长

√

√

1

作业活动

6

人员违章站在叉车上码垛

高处坠落

低风险

班长

√

√

1

作业活动

7

叉运

运输中途塌垛

物体打击

低风险

班长

√

√

1

作业活动

8

叉车行驶中撞到人、物

车辆伤害

低风险

班长

√

√

风险点

(检维修作业)

作业步骤

（场所/设施/部位）

危险源/检查标准

事故类型

风险等级

管控措施

管控责任人

管控层级

编号

类型

名称

序号

名称

工程技术

管理控制

培训教育

个体防护

应急处置

公司

车间

班组

岗位

1

作业活动

检维修作业

1

办理危险性作业票证

涉及登高、动火、受限空间、盲板抽堵作业，临时用电等未办理相关作业票证

火灾,触电,中毒和窒息

低风险

班长

√

√

1

作业活动

2

移动电动工器具绝缘性不良

触电

低风险

班长

√

√

1

作业活动

3

设备维修

拆卸设备部件，掉落砸