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《海大公司间原材料内部销售管理制度》签字页
版本概要
版本号作者日期变更记录修订
0.1戴强生制度初稿0.1
0.2戴强生制度终稿0.2
1.0梁晶制度终稿
审批信息
姓名角色批准日期签名
杨建涛MM组长
李长海MM副组长
彭建华华南区采购总监
戴强生华南区采购副总监
杨少林FICO组长
李巧凤FICO副组长
王干FICO副组长
海大公司间原材料内部销售管理制度
新制度编码文件版本V1.0编写人戴强生编写日期2012.12.11
原制度编码HDG-RR-PM-010文件密级公开审核人审核日期
文件级别集团级正文页数5复核人评审日期
制度类别管理程序附件数1批准人生效日期
1目的
为规范管理集团内公司间原材料的内部销售流程以及内部销售退货的处理业务，保障
业务流程执行顺畅，保证入库效率及库存数据的准确性，特制定本制度。
2适用范围
适用于广东海大集团各分子公司所有原材料内部销售业务。
3定义和缩略语
3.1转储订单（stocktransferorder）
是指SAP系统中一种特殊类型的采购订单，可用于工厂间或工厂下库存地点间的
库存转储。在系统内，接收公司需根据转储订单中的销售价格，将销售公司作为
内部供应商进行入库或退货操作。
4相关文件
《原辅料接收管理制度》
《采购结算管理制度》
《销售订单管理制度》
5职责
5.1分（子）公司采购部经理
5.1.1负责内部销售需求申请提出，并确定销售价格、审核《原材料内部销售申请
表》；
5.1.2负责与采购中心相关品种的采购经理、大区采购总监及相关部门的协调；
5.1.3负责监督后续还货及账务处理事宜。
5.2采购中心小组经理
5.2.1负责该品种采购计划的重新分配和及时调整；
5.2.2负责对内部销售业务进行指导和协调；
5.2.3负责内部销售申请表的审核、传递及内部销售监督。
5.3大区采购总监：
5.3.1负责与相关分（子）公司厂长、大区技术线路或生产线路的相关负责人沟通
和协调；
5.3.2负责采购内部销售申请的审核、批复。
5.4分（子）公司采购部文员
5.4.1负责《原材料内部销售申请表》拟定、传递与接收；
5.4.2负责转储订单、交货单的创建；
5.4.3负责内部销售业务提货安排及还货退货安排；
5.4.4负责提货委托书及转储退货物料处理报告单的拟定、传递与接收；
5.4.5负责协调内部销售过程中的账务处理。
5.5分（子）公司原料仓管员
5.5.1负责内部销售业务过程中的货物装卸安排；
5.5.2负责在系统中进行出库过账及出库单确认、传递；
5.5.3负责在系统中进行退货出、入库及销售退货冲销操作。
5.6分（子）公司原料品管员
负责内部销售
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