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20199+3财务月度报告WHFDOct-2019
20199+3VolumeOverview
20199+3WHSPOverview-内控Volmix6.4CPVSpecial-45.4CPV:BS-9.3CPVPS-17.6CPVGA-1.2CPVB+U-12.4CPVPress-4.9CPVPerf:B+U-1.3CPVKPI:659预留金额：2.565M2.565M2.565M9M10.8M11M14.6M14.6M14.3M14.3M
20199+3VPBenchmarkbyDep注：Excl.PressB+U13
20199+3PressBenchmark
20199+3BSBenchmark
20199+3PSBenchmark
20199+3GABenchmark
2019KPIPL项目费用测算Program预算实际数量72折预算数量实际需求金额GAPK215/K221GB6a+48V2212616126/K2261420018357-157K2271623000230JCSB168280K2294072040890-170K228C5293541984-49总计(W426B+U、PS预留使用影响
2019预算控制跟踪-差旅费目标值为9+3调拨后金额PE调增泛亚软件中心项目差旅预算
End
20199+3预留使用情况1、GA生产维修一栏中包括6.74W外包收料；2、GA在预留计划外的4个PR（已上会），费用共计49.84W，未考虑进9+3。10+2需综合考量增加多少费用。单位：万元
2019B+U预留使用计划单位：万元
Program预算实际车辆数72折预算车辆数实际需求金额GAP备注K215/K221GB6a+48V2212616126/22148V由MCM降级为LCI，车辆数减少K2261420018357-157电芯由LG北美切换为南京，车辆数增加K2271623000230项目取消JCSB1682806号梁更改增加3台/特殊NVH车增加1台/四缸机MULECAR增加7台K2294072040890-170K228C5293541984-49QDCTF减少6台车，MD减少5台车总426WHSP2019年度项目费用说明预算按照7.2折减少后，各平台未减少造车需求，且增加造车数量，因此7.2折后预算与实际费用产生GAP2019WHSP项目费用分析
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